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怀化市辰溪县商务局关于U盘的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2665
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年7月14日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 联想 TU201 U盘 | 2 | 190.0 | 联想/lenovo\TU201 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5302ES 文件夹 | 20 | 120.0 | 得力/deli\5302ES | 验收通过 | |
| 3 | 心相印 H200 抽纸 | 8 | 208.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\H200 | 验收通过 | |
| 4 | 洁柔 GW086-12 卷筒纸 | 6 | 138.0 | 洁柔/C S\GW086-12 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 10 | 90.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 6 | 中佳 1601 PU/PVC笔记本 | 20 | 240.0 | 中佳\1601 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 27530 碎纸机 | 1 | 480.0 | 得力/deli\27530 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 3427 信纸 | 20 | 300.0 | 得力/deli\3427 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 RB5410 学生用笔记本 | 40 | 520.0 | 晨光/M G\RB5410 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 6370 胶棒 | 1 | 32.0 | 得力/deli\6370 | 验收通过 | |
| 11 | 怡宝 饮用纯净水12.8L 矿泉水/纯净水 | 10 | 180.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水12.8L | 验收通过 | |
| 12 | 好媳妇 胶棉拖把 | 6 | 414.0 | 好媳妇\7106-7108 | 验收通过 | |
| 13 | 博文 78-B5 PU/PVC笔记本 | 6 | 132.0 | 博文/bowen\78-B5 | 验收通过 | |
| 14 | 维达 V4143 卷筒纸 | 6 | 90.0 | 维达/Vinda\V4143 | 验收通过 | |
| 15 | 天堂伞 3311EE碰 伞 | 2 | 64.0 | 天堂伞\3311EE碰 | 验收通过 | |
| 16 | 怡宝 饮用纯净水555ml*24 矿泉水/纯净水 | 10 | 330.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水555ml*24 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 KGP1821A 中性笔 | 10 | 100.0 | 晨光/M G\KGP1821A | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 米丽娜
招标进度跟踪
2025-07-14
验收公告
怀化市辰溪县商务局关于U盘的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-07-11
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