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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0158
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 网卡 | 1 | 80.0 | -135********98359 | 验收通过 | |
| 2 | 墨水 | 1 | 200.0 | -135********98360 | 验收通过 | |
| 3 | 硒鼓 | 1 | 265.0 | -135********98361 | 验收通过 | |
| 4 | 标签纸 | 2 | 40.0 | -135********98362 | 验收通过 | |
| 5 | 碳粉 | 31 | 1550.0 | -135********98363 | 验收通过 | |
| 6 | A4塑封机 | 1 | 365.0 | -135********98364 | 验收通过 | |
| 7 | 塑封膜 | 2 | 240.0 | -135********98365 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |