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醴陵市纪律检查委员会关于PCB插座的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3217
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年7月15日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 PCB插座109K5m | 6 | 354.0 | 公牛/BULL\GN-109K | 验收通过 | |
| 2 | 西玛 122-72S 单据/收据/凭证 | 1 | 9.0 | 西玛/simaa\122-72S | 验收通过 | |
| 3 | 晨光中性笔本味AGPB7602 0.5mm（12支/盒） | 70 | 266.0 | 晨光/M G\AGPB7602 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5047 得力（deli）5047双强力夹文件夹 | 24 | 276.0 | 得力/deli\5047 | 验收通过 | |
| 5 | 三益档案 2863国标档案盒 680g进口牛卡纸 | 150 | 600.0 | 三益档案/SANISY\2863 | 验收通过 | |
| 6 | 三益档案 2816新文书档案盒 720g无酸纸 | 220 | 704.0 | 三益档案/SANISY\2816 | 验收通过 | |
| 7 | 得力0015厚层订书钉23/10(500枚/盒) | 45 | 90.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 8 | 西玛 8809 单据/收据/凭证 | 1 | 12.1 | 西玛/simaa\8809 | 验收通过 | |
| 9 | PU/PVC笔记本 bowen博文550商务办公文具笔记本B5记事本 | 22 | 264.0 | 博文/bowen\550 | 验收通过 | |
| 10 | 别针/回形针/大头针 得力（deli）0018回形针(100枚/盒)（单位：小盒） | 90 | 144.0 | 得力/deli\18 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 58181 铅笔 | 3 | 24.0 | 得力/deli\58181 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 30246 胶带/胶纸/胶条 胶带 | 10 | 30.0 | 得力/deli\30246 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 9795 桌面文件柜 | 2 | 236.0 | 得力/deli\9795 | 验收通过 | |
| 14 | 昌顺 CS700 卷筒纸长卷卫生纸/卫生纸 大盘纸 12卷/件 | 3 | 405.0 | 昌顺\CS700 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 0367 省力订书机 （单位：台） 混 | 5 | 120.0 | 得力/deli\0367 | 验收通过 | |
| 16 | 金日美 1048 金日美 金日美1048防水手提文件袋帆布手提公文办公拉链袋资料袋 | 15 | 285.0 | 金日美\1048 | 验收通过 | |
| 17 | 三益档案 用友KPJ501 A4平行记账凭证 | 1 | 205.0 | 三益档案/SANISY\KPJ501 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 郭小天
招标进度跟踪
2025-07-15
验收公告
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当前信息
2025-07-11
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