百色市民族卫生学校2020年度部门决算

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2020年度部门决算
目 录

第一部分：**** 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：**** 2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：**** 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：**** 概况

一、主要职能

****创建于1978年5月，是一所公办全****学校,也是**市****学校，宗旨和业务范围是培养中等学历卫生技术人才，促进卫生事业发展。学校全面****学校学生免学费政策，以就业为导向，注重实践性教学，培养实用性人才，开设有护理、助产、中医康复保健、药剂、农村医学、中医等6个专业，其中护理、助产、药剂三个专业为示范性特色专业，同时开展校企**，提高学生就业率。****中专层次办学为主外，****大学、****大学、****学院、****学院等高校联合开办大专、本科层次教育。学校****鉴定所，多年来致力于为全市职业技能培训提供鉴定服务，为助力经济社会发展提供保障。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。********教育局主管的二级预算单位，经费来源为财政全额拨款，机****事业单位。****办公室、人事科、教务科、学生科、总务科、膳食科、保卫科、门诊部、****办公室、财务科、****研究室、****办公室十二个职能科室。

2020年我校核定编制数209（实名编制157，非实名编制52），年末实有一般公共预算财政拨款开支人员131人，其中：在职在编人员130人，离休人员1人。非实名编制人员20人，编外长期聘用人员68人，非实名编制及编外长期聘用****学校负担。另有退休人员92人，养老金由社会保险机构统一发放。2020年末学生人数8472人，其中：中职生6660人，高职生1812人。

第二部分：**** 2020年度部门决算报表

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注： 本表反映部门本年度 三公 经费支出预决算情况。其中。2020年度预算数为 三公 经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资**排的实际支出。

注： 本****政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2020****政府性基金预算财政拨款收入，****政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：**** 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入7,807.60 万元，其中本年收入7,501.54 万元,较2019年度决算数6,081.83万元相比，增加1,725.77万元，增长28.38% 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,087.80 万元，为**市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数4,154.26万元相比，减少66.46万元，下降1.60% ，主要原因是：本年度财政拨款专项资金收入较上年减少 。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为**市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无此项收入 。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为**市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无此项收入 。

4.上级补助收入0.00 万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无此项收入 。

5.事业收入1,818.10 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数1,722.12万元相比，增加95.98万元，增长5.57% ，主要原因是：学生人数较上年增加，非税收入相应增加 。

6.经营收入0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无此项收入 。

7.附属单位上缴收入0.00 万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无此项收入 。

8.其他收入1,595.64 万元，为预算单位在 财政拨款收入 事业收入 经营收入 之外取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，增加1,595.64万元，增长100.00% ，主要原因是：****教育厅转入的德促现代职业教育发展示范项目收入和房屋租赁收入 。

9.使用非财政拨款结余38.01 万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数21.95万元相比，增加16.06万元，增长73.17% ，主要原因是：本年度使用以前结余弥补当年支出较上年增加 。

10.上年结转和结余268.05 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数183.48万元相比，增加84.57万元，增长46.09% ，主要原因是：上年结转项目在本年完成，本年度部分财政拨款项目资金在年末下达，结转至第二年。 。

（二）本部门2020年度总支出7,807.60 万元，其中本年支出6,083.50 万元,较2019年度决算数6,081.83万元相比，增加1,725.77万元，增长28.38% 。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

2.外交支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

3.国防支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

4.公共安全支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

5.教育支出5,713.44 万元，较2019年度决算数5,409.20万元相比，增加304.24万元，增长5.62% ，主要原因是：中央现代职业教育质量提升计划项目支出较上年增加 。

6.科学技术支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

7.文化旅游体育与传媒支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

8.社会保障和就业支出236.45 万元，较2019年度决算数251.39万元相比，减少14.94万元，下降5.94% ，主要原因是：机关事业单位养老保险基数正常调整 。

9.卫生健康支出74.68 万元，较2019年度决算数73.12万元相比，增加1.56万元，增长2.13% ，主要原因是：医疗保险基数正常调整 。

10.节能环保支出0.00 万元，较2019年度决算数19.79万元相比，减少19.79万元，下降100.00% ，主要原因是：该项目在2019年已经完成 。

11.城乡社区支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

12.农林水支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

13.交通运输支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

14.**勘探工业信息等支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本本单位无此项支出 。

15.商业服务业等支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

16.金融支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

17.援助其他地区支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

18.自然**海洋气象等支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

19.住房保障支出58.93 万元，较2019年度决算数58.71万元相比，增加0.22万元，增长0.37% ，主要原因是：住房公积金基数正常调整 。

20.粮油物资储备支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

21.国有资本经营预算支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

22.灾害防治及应急管理支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

23.其他支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

24.债务还本支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本年度无债务 。

25.债务付息支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无债务 。

26.抗疫特别国债安排支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

27.结余分配78.01 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数0.00万元相比，增加78.01万元，增长100.00% ，主要原因是：年末结转本年度租赁收入 。

28.年末结转和结余1,646.09 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数269.61万元相比，增加1,376.48万元，增长510.54% ，主要原因是：本年度新增非财政拨款德促现代职业教育发展示范项目结转资金 。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算支出4,214.92 万元，较2019年度决算数4,068.13万元相比，增加146.79万元，增长3.61% 。其中：基本支出1,745.79 万元，项目支出2,469.13 万元。

本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为1,715.09 万元，支出决算为4,214.92 万元，完成年初预算的245.76 %。主要原因是：中央和自治区专项经费不纳入年初部门预算，于年中追加下达 。

具体用于：

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为1,352.02万元，支出决算为3,844.85万元，完成年初预算的284.38%。主要原因是：中央和自治区专项经费不纳入年初部门预算，于年中追加下达。

（二）社会保障****行政事业单位****事业单位离退休（项）年初预算为73.90万元，支出决算为74.97万元，完成年初预算的101.45%。主要原因是：退休人员变动。

（三）社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为158.12万元，支出决算为161.48万元，完成年初预算的102.12%。主要原因是：人员变动以及社保基数调整。

（四）卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）年初预算为73.13万元，支出决算为74.68万元，完成年初预算的102.12%。主要原因是：人员变动以及社保基数调整。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为57.92万元，支出决算为58.93万元，完成年初预算的101.74%。主要原因是：人员变动以及住房公积金基数调整。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,745.79 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,315.04 万元，年初预算1,282.39 万元，完成年初预算的102.55 %。主要原因是：人员变动及工资和五险一金的正常调整 。

（二）商品和服务支出345.49 万元，年初预算358.80 万元，完成年初预算的96.29 %。主要原因是：从严从紧安排经费支出，年中压减培训费支出指标 。

（三）对个人和家庭的补助79.99万元，年初预算73.90万元，完成年初预算的108.24%。主要原因是：退休人员死亡，年中追加抚恤金。

（四）债务利息及费用支出0.00万元，年初预算0.00万元。主要原因是：本单位无债务。

（五）资本性支出（基本建设）0.00万元，年初预算0.00万元。主要原因是：本年度无此项预算支出。

（六）资本性支出5.26万元，年初预算0.00万元。主要原因是：部分实训专用材料购置金额较大，达到固定资产入账标准，做资本化账务处理。

（七）对企业补助（基本建设）0.00万元，年初预算0.00万元。主要原因是：本年度无此项预算支出。

（八）对企业补助0.00万元。主要原因是：本年度无此项预算支出。

（九）对社会保障基金补助0.00万元，年初预算0.00万元。主要原因是：本年度无此项预算支出。

（十）其他支出0.00万元，年初预算0.00万元。主要原因是：本年度无此项预算支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门2020年度政府性基金支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元，无增减 。其中：基本支出0.00 万元，项目支出0.00 万元。

本部门2020年度政府性基金支出年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元， 主要原因是：2020****政府性基金收入，****政府性基**排的支出，故无数据情况说明。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元，无增减 。

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元， 主要原因是：2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算1.00 万元；公务接待费支出决算0.00 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00 万元。全年使用财政拨款安排0个 机关、0 个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。完成年初预算100.00%，比上年决算数无增减。主要原因是本年度没有因公出国（境）业务发生。

（二）公务用车购置及运行费支出1.00 万元。其中：

公务用车购置支出0.00 万元。完成年初预算100.00%，比上年决算数无增减。

公务用车运行支出1.00 万元。完成年初预算100.00%，比上年决算数增加1.00万元。主要原因是上年度一般公共预算财政拨款无此项预算支出，本年度从中等职业教育免学费资金支出过路过桥费充值款1.00万元。

2020年度，**市民族卫生学 、0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4 辆，全年运行费支出1.00 万元，平均每辆0.25 万元。

（三）公务接待费支出0.00 万元,国内公务接待批次0 次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。完成年初预算100.00%，比上年决算数无增减。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款无此项预算支出。

七、其他重要事项情况说明

****机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出0.00 万元，较2019年度0.00万元，无增减。 主要原因是：本年度无此项预算支出 。

****政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额1,201.17 万元，其中：政府采购货物支出686.66 万元、政府采购工程支出497.49 万元、政府采购服务支出17.03 万元。授予中小企业合同金额1,201.17 万元，占政府采购支出总额的100.00 %，其中：授予小微企业合同金额1,201.17 万元，占政府采购支出总额的100.00 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车4 辆，其他用车主要是：编制内的2辆大客车及2辆小汽车，用于学校招生等各项公务事务 ；单位价值50万元以上通用设备4 台（套），100万元以上专用设备1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目2个，共涉及资金1,184.77万元，自评覆盖率达到100%。项目分别为 2020年中等职业教育免学费补助资金 和 校园建设及各项业务经费 。

从自评情况来看， 2020年中等职业教育免学费补助资金 项目支出进度达到100%，基本实现了减免本校正式学籍学生学费的项目目标，一定程度上减轻农村贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。 校园建设及各项业务经费 项目支出进度达到90.02%，主要用于校园安全管理服务项目的实施，使学校安保工作正常有序运行，为全校师生营造安全稳定的校园环境。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本单位根据年初设定的绩效目标， 2020年中等职业教育免学费补助资金 项目自评得分为95分； 校园建设及各项业务经费 项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是学生异动未能及时跟进；二是项目验收目录不够细化；三是设定预期目标不够精准。下一步改进措施：一是及时跟进学生异动情况登记汇总；二是改善和优化各项考评分值，便于对服务项目验收提供数据支持；三是绩合理设计绩效目标，根据目标开展项目，确保项目按质按量按时完成。

项目绩效自评公开内容详见附件：1.****2020年中等职业教育免学费补助资金项目绩效自评表；2.****2020年度中等职业教育免学费补助项目自评报告；3.****2020年度校园建设及各项业务经费预算项目绩效自评表；4.****2020年度校园建设及各项业务经费绩效自评报告。