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长沙县应急管理局关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6739
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年7月16日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 30406 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 9.5 | 得力/deli\30406 | 验收通过 | |
| 2 | 蚊香盘 | 10 | 10.0 | A\盘 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 A1242 档案盒 A4 22MM | 30 | 240.0 | 齐心/Comix\A1242 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 聚能环4代7号 普通干电池 | 30 | 75.0 | 南孚/NANFU\聚能环4代7号 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 聚环能5号电池 普通干电池 | 30 | 75.0 | 南孚/NANFU\聚环能5号电池 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8591 推夹器 | 10 | 60.0 | 得力/deli\8591 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0370 省力订书机 （单位：台） 混 | 5 | 95.0 | 得力/deli\0370 | 验收通过 | |
| 8 | 维达 VS2056 擦手纸 | 120 | 1080.0 | 维达/Vinda\VS2056 | 验收通过 | |
| 9 | 博文 1822-1 日记本 笔记本 | 20 | 500.0 | 博文/bowen\1822-1 | 验收通过 | |
| 10 | 康纳斯 822 文件袋 | 100 | 100.0 | 康纳斯\822 | 验收通过 | |
| 11 | 威露士 525ml健康抑菌洗手液 洗手液 | 12 | 144.0 | 威露士/Walch\525ml健康抑菌洗手液 | 验收通过 | |
| 12 | 慕那美 ****1011 纤维笔水性勾线笔中性笔 | 40 | 100.0 | 慕那美/monami\****1011 | 验收通过 | |
| 13 | 得力(deli) 7092 固体胶水 | 24 | 62.4 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 8566 黑色、彩色长尾票夹15mm筒装(60只/筒) | 10 | 100.0 | 得力/deli\8566 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 8565 黑色长尾票夹19mm筒装(黑)(40只/筒) | 10 | 90.0 | 得力/deli\8565 | 验收通过 | |
| 16 | 金士顿 DTKN U盘 | 3 | 120.0 | 金士顿/Kingston\DTKN | 验收通过 | |
| 17 | 超威 蚊香艾草清香型 蚊香/蚊香液 10单盘 蚊香 | 30 | 150.0 | 超威\蚊香艾草清香型 | 验收通过 | |
| 18 | 雷达 电热蚊香液无拖线加热器1个+29.4毫升x3瓶 蚊香/蚊香液 蚊香液 | 10 | 345.0 | 雷达/Raid\电热蚊香液无拖线加热器1个+29.4毫升x3瓶 | 验收通过 | |
| 19 | GP1390 晨光(M G) 1390 中性笔12支 黑/红/蓝 | 12 | 24.0 | 晨光/M G\GP1390 | 验收通过 | |
| 20 | 洁柔 3包 抽纸 | 80 | 1000.0 | 洁柔/C S\3包 | 验收通过 | |
| 21 | 心相印 FT18090 抽纸 | 8 | 192.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\FT18090 | 验收通过 | |
| 22 | 玛丽 s-100办公软抄本记事本笔记本课业本/教学用本 | 50 | 150.0 | 玛丽\s-100 | 验收通过 | |
| 23 | 星海 50枚 填充夹 | 24 | 120.0 | 星海\50枚 | 验收通过 | |
| 24 | 可降解垃圾袋 垃圾袋 | 2 | 700.0 | A\可降解垃圾袋 | 验收通过 | |
| 25 | 得力 7084 铅笔 | 12 | 12.0 | 得力/deli\7084 | 验收通过 | |
| 26 | 白雪 pvr-155 中性笔水性笔12支/盒 | 120 | 240.0 | 白雪\pvr-155 | 验收通过 | |
| 27 | 得力 6600ES 中性笔水性笔 | 120 | 120.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 28 | 心相印 ZB010 卷****酒店企业宾馆商务用纸 | 60 | 900.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\ZB010 | 验收通过 | |
| 29 | 九星 84消毒液家居消毒液 | 20 | 60.0 | 九星\84消毒液 | 验收通过 | |
| 30 | 得力 71058橡皮擦 | 10 | 20.0 | 得力/deli\71058 | 验收通过 | |
| 31 | 得力 8563 黑色长尾票夹32mm(筒装)(黑)(24只/筒) | 10 | 110.0 | 得力/deli\8563 | 验收通过 | |
| 32 | 金灶 T-25A 半自动上水电热水壶304不锈钢烧水壶电水壶烧水壶茶具长嘴泡茶壶 | 2 | 570.0 | 金灶/KAMJOVE\T-25A | 验收通过 | |
| 33 | 齐心 HC-35 档案盒 | 20 | 210.0 | 齐心/Comix\HC-35 | 验收通过 | |
| 34 | 便签本/便条纸/N次贴 得力 7734 记事贴便签纸便利贴 76ｘ101mm （单位：包） 淡黄 | 24 | 72.0 | 得力/deli\7734 | 验收通过 | |
| 35 | 得力 No.30247 胶带/胶纸/胶条 超市封箱胶带 48mmｘ60y （单位：卷） | 5 | 32.5 | 得力/deli\No.30247 | 验收通过 | |
| 36 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） | 20 | 30.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 37 | 齐心 HC-55 档案盒 | 20 | 240.0 | 齐心/Comix\HC-55 | 验收通过 | |
| 38 | 别针/回形针/大头针 得力0018回形针(100枚/盒) | 20 | 30.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 39 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 邓军民
招标进度跟踪
2025-07-16
验收公告
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