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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6011
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 雕牌 青柠飘香透明皂 252g 洗衣皂 | 48 | 240.0 | 雕牌\青柠飘香透明皂 252g | 验收通过 | |
| 2 | 煦光 6mm100米长尼龙绳 | 1 | 60.0 | 煦光\6mm100米长 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 83639 卡纸 | 5 | 200.0 | 得力/deli\83639 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 MG-2130 记号笔/粗笔 | 1 | 28.0 | 晨光/M G\MG-2130 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |