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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********098********2025001812
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨好 档案盒A4/4cm 文件盒凭证盒 | 晨好档案盒A4/4cm, | 个 | 1000.00 | 4.3 | 4300 |
| 2 | 得力 9063 指示标签12*44mm(混)(袋) | 得力/deli9063, | 袋 | 10.00 | 4 | 40 |
| 3 | 科思特 K DR2350 硒鼓 | 科思特/KSTK DR2350, | 盒 | 2.00 | 175 | 350 |
| 4 | 南孚 7号 普通干电池 | 南孚/NANFU7号, | 对 | 50.00 | 5 | 250 |
| 5 | 南孚 5号 普通干电池 | 南孚/NANFU5号, | 件 | 100.00 | 2.5 | 250 |
| 6 | 金士顿(Kingston)128GB USB3.0 U盘 DT100G3 读速130MB/s 滑盖设计 时尚便利 | 金士顿/KingstonDT100G3/128GB, | 件 | 3.00 | 100 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨健
联系电话: 173****3718
传真:
地址: **市新蒲新区**大道
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: