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邵阳市商务局关于茶杯茶壶的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9562
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年7月17日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 希诺 保温杯 | 1 | 228.0 | 希诺/Heenoor\00001 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 桌面文件置物架 | 3 | 96.0 | 得力/deli\981 | 验收通过 | |
| 3 | 鸿图 1745 打印纸 | 15 | 3300.0 | 鸿图/HOMETO\1745 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 长尾票夹 | 2 | 36.0 | 得力/deli\4 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 长尾票夹 | 2 | 20.0 | 得力/deli\4 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 订书针 | 50 | 100.0 | 得力/deli\274 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 印油 | 4 | 48.0 | 得力/deli\27 | 验收通过 | |
| 8 | 空间专门家 收纳箱 | 4 | 320.0 | 空间专门家/SPACEXPERT\1 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 美工刀 | 1 | 7.0 | 得力/deli\528 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 .6 档案夹 档案盒 | 24 | 480.0 | 得力/deli\.6 | 验收通过 | |
| 11 | 滴畅 456442 酒精 | 1 | 5.0 | 滴畅\456442 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 烧水壶 | 2 | 240.0 | 得力/deli\7 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 订书机 | 3 | 84.0 | 得力/deli\5 | 验收通过 | |
| 14 | 洁柔 大盘纸 | 15 | 2145.0 | 洁柔/C S\27 | 验收通过 | |
| 15 | 闪迪 U盘 | 5 | 340.0 | 闪迪/Sandisk\3 | 验收通过 | |
| 16 | 天堂 33822E 雨伞 | 2 | 96.0 | 天堂/PARADISE\33822E | 验收通过 | |
| 17 | 帮洁 洁厕灵 | 2 | 360.0 | 帮洁\254 | 验收通过 | |
| 18 | 诗欧莱 垃圾袋 | 40 | 440.0 | 诗欧莱\7 | 验收通过 | |
| 19 | 科力邦 垃圾袋 垃圾袋 | 1 | 280.0 | 科力邦\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 回形针 | 20 | 40.0 | 得力/deli\365 | 验收通过 | |
| 21 | 洁柔 抽纸 | 2 | 360.0 | 洁柔/C S\56 | 验收通过 | |
| 22 | 蓝月亮 抑菌洗手液 洗手液 | 12 | 144.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 2 插线板 插座 | 1 | 48.0 | 得力/deli\2 | 验收通过 | |
| 24 | 南孚 南孚电池（5#、7#） | 1 | 125.0 | 南孚/NANFU\5#/7# | 验收通过 | |
| 25 | 南孚 南孚电池（5#、7#） | 1 | 125.0 | 南孚/NANFU\5#/7# | 验收通过 | |
| 26 | 好媳妇 90 平板拖把 | 5 | 225.0 | 好媳妇\90 | 验收通过 | |
| 27 | 得力 NS182 文件夹 强力夹 | 10 | 120.0 | 得力/deli\NS182 | 验收通过 | |
| 28 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 赵昉
招标进度跟踪
2025-07-17
验收公告
邵阳市商务局关于茶杯茶壶的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-07-11
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