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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3404
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 联塑 25软水管 | 4 | 944.0 | 联塑/Lesso\DN25 | 验收通过 | |
| 2 | 卫洋 竹扫把 竹扫把 | 120 | 960.0 | 卫洋\竹扫把 | 验收通过 | |
| 3 | 榄菊牌 杀虫喷雾剂 | 24 | 528.0 | 榄菊牌\600ml杀虫剂 | 验收通过 | |
| 4 | 李字 檀香 | 80 | 400.0 | 李字\檀香 | 验收通过 | |
| 5 | 利得 70*80 垃圾袋 | 50 | 325.0 | 利得\70*80 | 验收通过 | |
| 6 | 拾画 垃圾袋 垃圾袋 | 3 | 450.0 | 拾画\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |