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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3349
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 滴露 洗手液 | 24 | 309.6 | 滴露/Dettol\洗手液 | 验收通过 | |
| 2 | 定制水杯 | 36 | 2808.0 | A\定制 棕垫 | 验收通过 | |
| 3 | S 贺卡/卡片 | 40 | 360.0 | S\贺卡 | 验收通过 | |
| 4 | 喷雾 喷雾 | 48 | 1776.0 | A\喷雾 | 验收通过 | |
| 5 | 滴露 消毒湿巾 湿巾 | 48 | 888.0 | 滴露/Dettol\消毒湿巾 | 验收通过 | |
| 6 | 便签本/便条纸/N次贴 得力(deli)48枚3色索引标签贴指示贴 归类便利贴记事贴N次贴28*25mm 25903 | 8 | 32.0 | 得力/deli\25903 | 验收通过 | |
| 7 | 图形品牌 香薰 家用室内卧室房间香氛香水精油藤条香熏瓶100ml | 72 | 936.0 | 图形品牌\150ml | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |