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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6222
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 舀子 | 4 | 68.0 | 无品牌\长柄汤勺 | 验收通过 | |
| 2 | 雅高 绵柔抹布 小毛巾 | 40 | 120.0 | 雅高\绵柔抹布 | 验收通过 | |
| 3 | 奥克斯 AK-15N01 烧水壶 | 6 | 834.0 | 奥克斯/AUX\AK-15N01 | 验收通过 | |
| 4 | 枪手 小骑士 杀虫剂 | 30 | 570.0 | 枪手/GUNNER\小骑士 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ARCN8285 粘钩 | 2 | 10.0 | 晨光/M G\ARCN8285 | 验收通过 | |
| 6 | 100*120 大垃圾袋 | 50 | 500.0 | 无品牌\100*120 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |