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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB163********7202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-H2040 电源插座 | 公牛/BULLGN-H2040 | 个 | 8.00 | 60 | 480 |
| 2 | 三木 6606 胶棒 | 三木/Sunwood6606 | 支 | 55.00 | 6 | 330 |
| 3 | 宝克 PC2228 中性笔 | 宝克/BaokePC2228 | 盒 | 15.00 | 58 | 870 |
| 4 | 联想 DVD+R DL 光盘 | 联想/lenovoDVD+R DL | 盒 | 5.00 | 150 | 750 |
| 5 | 齐心 A1236 档案盒 | 齐心/ComixA1236 | 个 | 20.00 | 18 | 360 |
| 6 | 齐心 报告夹 | 齐心/ComixA858 | 个 | 27.00 | 25 | 675 |
| 7 | 用友 A4平行记账凭证纸 | 用友/yonyouKPJ501 | 件 | 10.00 | 200 | 2000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 尹锡嘉
联系电话: 189****8968
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: