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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1856
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 铁皮文件柜 | 1 | 780.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 84消毒液 | 4 | 28.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 美工刀 | 4 | 32.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 剪刀 | 1 | 8.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 透明胶 | 5 | 50.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 笔记本 | 10 | 180.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 桌子罩 | 1 | 180.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 桌罩皮 | 1 | 28.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 大碗 | 2 | 48.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 中碗 | 2 | 32.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 小碗 | 20 | 120.0 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |