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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4093
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 超威 蚊香艾草清香型 蚊香/蚊香液 | 80 | 1600.0 | 超威\蚊香艾草清香型 | 验收通过 | |
| 2 | 妙洁 一次性杯子 | 200 | 2400.0 | 妙洁/magic\* | 验收通过 | |
| 3 | 超威 500ml茉莉花香 灭鼠/杀虫剂 杀虫剂 | 80 | 2320.0 | 超威\500ml茉莉花香 | 验收通过 | |
| 4 | 1号电池 普通干电池 南孚电池 | 60 | 600.0 | 南孚/NANFU\1号电池 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |