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**********电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
一、项目概述采购编号:****
采购单位:****
所属区域:西咸新区
预算金额(元):540.00
成交时间:2025-07-17 15:01:45
采购人联系方式:侯薇/153****1326
采购计划备案书/核准书编号:NZC2025-A03-XY-78734
采购方式:****超市直购)
二、采购结果成交供应商:****
成交时间:2025-07-17 15:01:45
成交金额:540.00,大写(人民币):伍佰肆拾元整。
| 1 | 得力(deli)200ml(7盎司)木浆纸加厚一次性杯子 纸杯/水杯 50只装 | 9569 | ¥13.5000 | 40 | ¥540.00 |
| 合计 | ¥540.00 大写(人民币): 伍佰肆拾元整 | ||||
采购单位:****
2025年07月18日