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亳州市第二幼儿园2025年采购项目

公告-招标公告

安徽 -亳州 -谯城区

发布时间： 2025年07月19日

摘要信息

招标单位

招标编号

招标估价

招标联系人

招标代理机构

代理联系人

报名截止时间

投标截止时间

关键信息

幼儿园采购项目

招标详情

下文中****为隐藏内容，仅对千里马会员开放，如需查看完整内容请或拨打咨询热线： 400-688-2000

相关单位：

***********公司企业信息

****2025年采购项目

发布时间：2025-07-16 09:21

序号

状态

凭证单号

单位

金额

用途

支出功能分类科目

政府支出经济分类

部门支出经济分类

付款人开户行

付款人全称

收款人开户行

收款人全称

****银行名称

清算账户名称

资金性质

支付业务类型

预算来源

指标管理处室

结算方式代码

归集银行

凭证日期

发送日期

支付日期

清算日期

支付阶段

创建人

退票原因

明细条数

凭证业务类型

合计行

317,732.51

2

31-已支付

****8124

****14029-****

1,555.00

支付购买办公用品费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30201-办公费

****银行**市支行

****

****分行

待报解预算收入

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0701

****0701

****0702

****0702

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

3

31-已支付

****8049

****14029-****

2,440.00

支付购买室外音柱费用

****201-学前教育

50601-资本性支出

31099-其他资本性支出

****银行**市支行

****

****银行****公司西关支行

**市****公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0701

****0701

****0702

****0702

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

4

31-已支付

****8048

****14029-****

160.00

支付购买室外音柱费用

****201-学前教育

50601-资本性支出

31003-专用设备购置

****银行**市支行

****

****银行****公司西关支行

**市****公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0701

****0701

****0702

****0702

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

5

31-已支付

****8047

****14029-****

3,156.00

支付质保金（室外改造）费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30213-维修（护）费

****银行**市支行

****

****公司**芍花路支行

******公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0701

****0701

****0702

****0702

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

7

31-已支付

****8045

****14029-****

2,784.00

支付购买游戏材料费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30218-专用材料费

****银行**市支行

****

****银行****公司

******公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0701

****0701

****0702

****0702

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

8

31-已支付

****7362

****14029-****

1,300.00

支付购买食堂财务软件费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30201-办公费

****银行**市支行

****

****银行幸福桥支行

**市****公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0627

****0627

****0627

****0627

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

9

31-已支付

****7361

****14029-****

2,400.00

支付购买拒马费用

****201-学前教育

50601-资本性支出

31003-专用设备购置

****银行**市支行

****

****银行****公司西关支行

**市****公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0627

****0627

****0627

****0627

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

10

31-已支付

****7360

****14029-****

6,960.00

支付楼顶安装挡雨棚费用

****201-学前教育

50601-资本性支出

31099-其他资本性支出

****银行**市支行

****

****银行****分理处

****商贸有限公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0627

****0627

****0627

****0627

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

11

31-已支付

****7359

****14029-****

4,440.00

支付购买后门铁艺门费用

****201-学前教育

50601-资本性支出

31003-专用设备购置

****银行**市支行

****

****银行****分理处

****商贸有限公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0627

****0627

****0627

****0627

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

12

31-已支付

****7358

****14029-****

4,360.00

支付二楼阳台维修费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30213-维修（护）费

****银行**市支行

****

****银行****公司

**市****公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0627

****0627

****0627

****0627

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

13

31-已支付

****7357

****14029-****

600.00

支付购买办公桌布费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30201-办公费

****银行**市支行

****

****银行****公司魏武支行

**市**区****公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0627

****0627

****0627

****0627

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

14

31-已支付

****7356

****14029-****

3,364.00

支付安装楼梯防掉设施费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30213-维修（护）费

****银行**市支行

****

****银行****公司西关支行

**市****公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0627

****0627

****0627

****0627

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

15

31-已支付

****7355

****14029-****

980.00

支付开学制作物料费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30299-其他商品和服务支出

****银行**市支行

****

****公司**分行

******公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0627

****0627

****0627

****0627

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

16

31-已支付

****7354

****14029-****

2,600.00

支付幼儿园外墙维修费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30213-维修（护）费

****银行**市支行

****

****银行****公司**汤王支行

**扑拙环境****公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0627

****0627

****0627

****0627

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

17

31-已支付

****7353

****14029-****

8,060.00

支付沙池改造维修费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30213-维修（护）费

****银行**市支行

****

****银行****公司**支行

******公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0627

****0627

****0627

****0627

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

18

31-已支付

****7352

****14029-****

19,443.00

支付阳台封窗等费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30213-维修（护）费

****银行**市支行

****

****银行****公司赵桥支行

****超市有限公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0627

****0627

****0627

****0627

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

19

31-已支付

****7351

****14029-****

12,300.00

支付校园文化墙制作费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30299-其他商品和服务支出

****银行**市支行

****

****公司**分行

**市****公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0627

****0627

****0627

****0627

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

20

31-已支付

****7350

****14029-****

14,670.00

支付大厅改造费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30213-维修（护）费

****银行**市支行

****

****公司**分行

**市****公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0627

****0627

****0627

****0627

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

21

31-已支付

****7349

****14029-****

3,000.00

支付一键报警器服务费

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30209-物业管理费

****银行**市支行

****

****银行**市支行**区支行

**市****公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40101-年初预算拨款安排

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0627

****0627

****0627

****0627

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

22

31-已支付

****7348

****14029-****

2,820.00

支付储物间安装置物架费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30213-维修（护）费

****银行**市支行

****

****银行****公司高新区支行

**叁****公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0627

****0627

****0627

****0627

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

23

31-已支付

****7347

****14029-****

2,060.00

支付储物间进行隔断及清理费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30213-维修（护）费

****银行**市支行

****

****银行****公司高新区支行

**叁****公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0627

****0627

****0627

****0627

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

24

31-已支付

****7346

****14029-****

519.00

支付近期日常维修费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30213-维修（护）费

****银行**市支行

****

****公司****营业部

**一米****公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0627

****0627

****0627

****0627

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

25

31-已支付

****7345

****14029-****

1,555.00

支付购买办公用品费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30201-办公费

****银行**市支行

****

****银行****公司沙土支行

****开发区****经营部(个体工商户)

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0627

****0627

****0627

****0627

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

26

31-已支付

****7344

****14029-****

4,028.12

支付近期购买卡纸费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30218-专用材料费

****银行**市支行

****

****银行****营业部

****商贸有限公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0627

****0627

****0627

****0627

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

27

31-已支付

****7343

****14029-****

9,184.00

支付购买近期园内物品购置

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30218-专用材料费

****银行**市支行

****

****银行****公司汤陵支行

****商贸有限公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0627

****0627

****0627

****0627

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

28

31-已支付

****7342

****14029-****

11,855.00

支付建造保健室费用

****201-学前教育

50601-资本性支出

31099-其他资本性支出

****银行**市支行

****

****公司**新站支行

******公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0627

****0627

****0627

****0627

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

29

31-已支付

****7341

****14029-****

2,510.00

支付园内近期标牌制作费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30299-其他商品和服务支出

****银行**市支行

****

****银行有限公司薛阁支行

亳****公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0627

****0627

****0627

****0627

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

30

31-已支付

****7340

****14029-****

5,435.00

用于支付内墙维修费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30213-维修（护）费

****银行**市支行

****

****公司**中药城支行

**市****公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0627

****0627

****0627

****0627

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

31

31-已支付

****7339

****14029-****

100.00

支付程翠平外出挂职学习购买意外险费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30299-其他商品和服务支出

****银行**市支行

****

****银行**城建支行

中国人寿****公司****公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0627

****0627

****0627

****0627

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

32

31-已支付

****7338

****14029-****

2,777.75

支付质保金（食堂维修）费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30213-维修（护）费

****银行**市支行

****

****公司****支行

**宙恒建设****公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40101-年初预算拨款安排

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0627

****0627

****0627

****0627

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

33

31-已支付

****7337

****14029-****

7,997.00

支付购买园内所需办公用品费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30201-办公费

****银行**市支行

****

****银行****公司金鑫支行

******公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0627

****0627

****0627

****0627

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

34

31-已支付

****5331

****14029-****

480.00

****工会专用章费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30201-办公费

****银行**市支行

****

****银行****公司****分行

******印务中心

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40101-年初预算拨款安排

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0624

****0624

****0624

****0624

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

35

31-已支付

****5328

****14029-****

2,575.20

支付幼儿材料购置费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30218-专用材料费

****银行**市支行

****

****银行****营业部

****商贸有限公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0624

****0624

****0624

****0624

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

36

31-已支付

****5327

****14029-****

3,442.00

支付二幼日常维修费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30213-维修（护）费

****银行**市支行

****

****公司****营业部

**一米****公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0624

****0624

****0624

****0624

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

37

31-已支付

****5324

****14029-****

1,000.00

支付购买幼儿材料费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30218-专用材料费

****银行**市支行

****

****银行****营业部

****商贸有限公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40101-年初预算拨款安排

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0624

****0624

****0624

****0624

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

38

31-已支付

****0884

****14029-****

5,577.30

支付5****公司劳务费

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30209-物业管理费

****银行**市支行

****

****银行****公司**奉浦支行

******公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0613

****0613

****0613

****0613

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

39

31-已支付

****0883

****14029-****

5,577.30

支付4****公司劳务费

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30209-物业管理费

****银行**市支行

****

****银行****公司**奉浦支行

******公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0613

****0613

****0613

****0613

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

40

31-已支付

****6295

****14029-****

7,100.00

转入工会专户

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30228-工会经费

****银行**市支行

****

****银行****公司**新区支行

****工会委员会

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40101-年初预算拨款安排

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0609

****0609

****0610

****0610

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

41

31-已支付

****2382

****14029-****

5,577.30

支付三月份保安工资

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30209-物业管理费

****银行**市支行

****

****银行****公司**奉浦支行

******公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0527

****0527

****0527

****0527

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

42

31-已支付

****1279

****14029-****

1,500.00

支付购买文件柜费用

****201-学前教育

50601-资本性支出

31099-其他资本性支出

****银行**市支行

****

****银行****公司谯东支行

**市****公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40101-年初预算拨款安排

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0508

****0508

****0509

****0509

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

43

31-已支付

****0898

****14029-****

6,184.40

支付购买功能室装饰物品

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30218-专用材料费

****银行**市支行

****

****银行****营业部

****商贸有限公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0507

****0508

****0509

****0509

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

44

31-已支付

****0366

****14029-****

15,000.00

支付购买硬装绘本费用

****201-学前教育

50601-资本性支出

31099-其他资本性支出

****银行**市支行

****

****银行****公司**支行

**博苑****公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0430

****0430

****0506

****0506

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

45

31-已支付

****0365

****14029-****

4,134.00

支付购买保洁保育清洁用品

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30209-物业管理费

****银行**市支行

****

****银行****公司老街支行

****商贸有限公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40101-年初预算拨款安排

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0430

****0430

****0506

****0506

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

46

31-已支付

****0364

****14029-****

250.00

支付购买文件柜费用

****201-学前教育

50601-资本性支出

31099-其他资本性支出

****银行**市支行

****

****银行****公司谯东支行

**市****公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0430

****0430

****0506

****0506

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

47

31-已支付

****0363

****14029-****

3,704.28

支付购买园旗等物料用品

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30299-其他商品和服务支出

****银行**市支行

****

****银行****公司****分行

亳****公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0430

****0430

****0506

****0506

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

48

31-已支付

****0362

****14029-****

3,195.00

支付购买牛皮纸等办公用品

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30201-办公费

****银行**市支行

****

****银行****公司谯东支行

**市****公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0430

****0430

****0506

****0506

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

49

31-已支付

****5853

****14029-****

3,470.00

用于支付我园电梯维保费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30213-维修（护）费

****银行**市支行

****

****银行****公司

******公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0417

****0418

****0418

****0418

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

50

31-已支付

****9397

****14029-****

23.08

支付2024年红十字会培训费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30216-培训费

****银行**市支行

****

工商银行**高新区支行

温保驹

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0409

****0409

****0409

****0409

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

51

31-已支付

****8484

****14029-****

3,442.00

支付购买维修园内防水盒费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30213-维修（护）费

****银行**市支行

****

****公司****营业部

**一米****公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0407

****0407

****0408

****0408

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

52

31-已支付

****8483

****14029-****

3,470.00

用于支付我园电梯维保费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30213-维修（护）费

****银行**市支行

****

****银行****公司

******公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0407

****0407

****0408

****0408

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

53

31-已支付

****8482

****14029-****

1,000.00

支付园内消毒手足口病费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30299-其他商品和服务支出

****银行**市支行

****

****公司**分行

**大地****公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0407

****0407

****0408

****0408

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

54

31-已支付

****8479

****14029-****

150.00

支付篆刻财务公章费用（财务专用章）

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30201-办公费

****银行**市支行

****

****银行****公司****分行

******印务中心

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40101-年初预算拨款安排

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0407

****0407

****0408

****0408

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

55

31-已支付

****8477

****14029-****

40.00

支付篆刻财务章费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30201-办公费

****银行**市支行

****

****银行****公司****分行

******印务中心

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40101-年初预算拨款安排

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0407

****0407

****0408

****0408

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

56

31-已支付

****5202

****14029-****

1,100.00

支付幼儿活动费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30299-其他商品和服务支出

****银行**市支行

****

****银行****公司**丰水源支行

******公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0326

****0327

****0327

****0327

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

57

31-已支付

****4217

****14029-****

1,886.00

支付普及普惠要求维修风采墙费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30213-维修（护）费

****银行**市支行

****

****公司****支行

******公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0324

****0324

****0325

****0325

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

58

31-已支付

****4216

****14029-****

8,025.00

用于购买园内户外挡雨设备费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30299-其他商品和服务支出

****银行**市支行

****

****银行****公司西关支行

**市****公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0324

****0324

****0325

****0325

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

59

31-已支付

****4215

****14029-****

8,180.00

用于购买园内打印机更换粉盒费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30201-办公费

****银行**市支行

****

****银行****公司**城建支行

亳****经营部

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0324

****0324

****0325

****0325

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

60

31-已支付

****4214

****14029-****

10,500.00

支付购买玩教具砖构积木费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30218-专用材料费

****银行**市支行

****

****银行****分理处

****经营部

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0324

****0324

****0325

****0325

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

61

31-已支付

****4213

****14029-****

2,580.00

用于一体机维修费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30213-维修（护）费

****银行**市支行

****

****公司****万达支行

****商贸有限公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0324

****0324

****0325

****0325

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

62

31-已支付

****4212

****14029-****

2,200.00

支付元旦场地布置费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30299-其他商品和服务支出

****银行**市支行

****

****营业部

**市嘻乐****公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0324

****0324

****0325

****0325

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

63

31-已支付

****4211

****14029-****

1,000.00

支付园内消毒手足口病费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30299-其他商品和服务支出

****银行**市支行

****

****公司**分行

**大帝****公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0324

****0324

****0325

****0325

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

64

31-已支付

****4210

****14029-****

3,470.00

用于支付我园电梯维保费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30213-维修（护）费

****银行**市支行

****

****银行****公司

******公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0324

****0324

****0325

****0325

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

65

31-已支付

****4209

****14029-****

1,800.00

支付园内保安室门洞移修费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30213-维修（护）费

****银行**市支行

****

****公司**中药城支行

**市****公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0324

****0324

****0325

****0325

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

66

31-已支付

****4208

****14029-****

3,300.00

支付购买教玩具户外滚筒费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30218-专用材料费

****银行**市支行

****

****银行****公司**支行

******公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0324

****0324

****0325

****0325

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

67

31-已支付

****4207

****14029-****

5,155.00

支付购买户外收纳及装饰用品费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30299-其他商品和服务支出

****银行**市支行

****

****银行****营业部

****商贸有限公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0324

****0324

****0325

****0325

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

68

31-已支付

****4206

****14029-****

1,100.00

支付幼儿活动费用

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30299-其他商品和服务支出

****银行**市支行

****

****银行****公司**丰水源支行

******公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0324

****0324

****0325

****0325

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

69

31-已支付

****3882

****14029-****

11,154.60

支付二幼1、2月保安工资

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30209-物业管理费

****银行**市支行

****

****银行****公司**奉浦支行

******公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40102-国库管理非税收入

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0324

****0324

****0325

****0325

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

70

31-已支付

****3562

****14029-****

6,900.00

支付2024年体检费

****201-学前教育

50502-商品和服务支出

30201-办公费

****银行**市支行

****

****银行****公司****广场支行

**市****公司

中华人民******中心支库

****财政局

111-一般公共预算资金

1-普通业务

40101-年初预算拨款安排

13-公共支出科

1-电子转账支付

105-****银行

****0324

****0324

****0324

****0324

清算

张萍萍

1条

004003-单位支付凭证

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