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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1086
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 彩虹 5733 蚊香 | 103 | 463.5 | 彩虹/RAINBOW\5733 | 验收通过 | |
| 2 | 圣托 1500双一次性筷子 | 7 | 1015.0 | 圣托\1500双 | 验收通过 | |
| 3 | 拜杰 P3 一次性餐盒 | 2 | 210.0 | 拜杰\P3 | 验收通过 | |
| 4 | 慧闻 380ml 一次性餐盒 | 21 | 3885.0 | 慧闻\380ml | 验收通过 | |
| 5 | 慧闻 300ml 一次性餐盒 | 2 | 640.0 | 慧闻\300ml | 验收通过 | |
| 6 | 赛卓 SZ-902 一次性餐盒 | 22 | 4730.0 | 赛卓\SZ-902 | 验收通过 | |
| 7 | 赛卓 H558 一次性餐盒 | 7 | 1295.0 | 赛卓\H558 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |