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双峰县财政局（乡镇财政所）关于文件袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ********财政所）
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4007
五、 *验收单位： ********财政所）
六、 *验收日期： 2025年7月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金利尚 C355-18 文件袋 | 100 | 100.0 | 金利尚/JINLISHANG\C355-18 | 验收通过 | |
| 2 | 金长江 180g 封面纸 云彩纸 可选 | 1 | 28.0 | 金长江\180克 | 验收通过 | |
| 3 | 金长江 180g 封面纸 云彩纸 可选 | 1 | 30.0 | 金长江\180克 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6054 剪刀 | 1 | 18.0 | 得力/deli\6054 | 验收通过 | |
| 5 | 西玛 3016 原始凭证粘贴单 单据/收据/凭证 | 2 | 6.0 | 西玛/simaa\3016 | 验收通过 | |
| 6 | 西玛 8560 差旅费报销单 单据/收据/凭证 | 5 | 20.0 | 西玛/simaa\8560 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 3481 领据 单据/收据/凭证 | 2 | 6.0 | 得力/deli\3481 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7600 便签本/便条纸/N次贴 | 5 | 34.4 | 得力/deli\7600 | 验收通过 | |
| 9 | 美的 FS45-22N 电风扇 18寸 | 1 | 225.0 | 美的/Midea\FS45-22N | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 ADMN4287 文件袋 | 20 | 150.0 | 晨光/M G\ADMN4287 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 2045 美工刀 | 1 | 22.0 | 得力/deli\2045 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 得力 8464 钢直尺 不锈钢材质 40/50CM 可选 | 1 | 10.0 | 得力/deli\8464 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 晨光 ADM94816 档案盒 PP材质 | 20 | 290.0 | 晨光/M G\94816 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 AHT99105 10M钢卷尺 | 1 | 31.4 | 晨光/M G\AHT99105 | 验收通过 | |
| 15 | 茶花 2891 整理箱/收纳箱（可选） | 1 | 25.0 | 茶花\2891 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 30403高粘性棉纸双面胶带 24mm*10y(9.1m/卷) 12卷袋装 | 5 | 12.5 | 得力/deli\30403 | 验收通过 | |
| 17 | 印油/印泥/** 齐心 B3715 50ml 速干印油 红 | 1 | 12.0 | 齐心/Comix\B3715 | 验收通过 | |
| 18 | 友缘 毛峰 茶叶 150g | 60 | 1785.0 | 友缘/YOUYUAN\无 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 黄健
招标进度跟踪
2025-07-21
验收公告
双峰县财政局（乡镇财政所）关于文件袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-07-19
2025-07-17
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