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株洲市公安局关于内网安全的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6408
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年7月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 科洋 维修维护 人工安装调试费 综合布线等 | 1 | 1150.0 | 科洋\内网安全 | 验收通过 | |
| 2 | 索尼 CR2032 普通干电池 纽扣电池 主板电池 | 2 | 20.0 | 索尼/Sony\CR2032 | 验收通过 | |
| 3 | 长城 6000DS 电源 | 4 | 720.0 | 长城/GREAT WALL\6000DS | 验收通过 | |
| 4 | 七彩虹 GT710 1G D3 显卡 | 1 | 280.0 | 七彩虹/Colorful\GT710 1G D3 | 验收通过 | |
| 5 | 绿联 CM186 电脑切换器/分配器 | 1 | 160.0 | 绿联/Ugreen\CM186 | 验收通过 | |
| 6 | 奔图TL-413碳粉盒P3305DN M7105DN P3307DN-S M7107DN-S粉盒 | 1 | 280.0 | 奔图/Pantum\TL-413 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ****中心
招标进度跟踪
2025-07-21
验收公告
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当前信息
2025-04-22
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