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醴陵市枫林镇双井中心小学关于牛皮纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8421
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年7月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 三益档案 牛皮纸 | 13 | 325.0 | 三益档案/SANISY\1201 | 验收通过 | |
| 2 | 三益档案 83-2 单据/收据/凭证 | 10 | 28.0 | 三益档案/SANISY\83-2 | 验收通过 | |
| 3 | 双鱼 乒乓球台 | 2 | 4800.0 | 双鱼/DOUBLE FISH\318 | 验收通过 | |
| 4 | 西玛 kbj601 单据/收据/凭证 | 10 | 2700.0 | 西玛/simaa\kbj601 | 验收通过 | |
| 5 | 西玛 SZ600201 单据/收据/凭证 | 70 | 560.0 | 西玛/simaa\SZ600201 | 验收通过 | |
| 6 | 三益档案 2504 牛皮纸档案盒 | 20 | 60.0 | 三益档案/SANISY\2504 | 验收通过 | |
| 7 | 三益档案 费用差旅费报销单 | 10 | 300.0 | 三益档案/SANISY\35-533 | 验收通过 | |
| 8 | 金录 总分类帐 | 2 | 32.0 | 金录\25-132 | 验收通过 | |
| 9 | 金录银行帐 | 2 | 36.0 | 金录\金录银行帐126-1 | 验收通过 | |
| 10 | 印油/印泥/** 得力9879光敏印油(红)(瓶) | 2 | 19.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 11 | 单据/收据/凭证 | 6 | 630.0 | 西玛/simaa\SKPJ101 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 付密红
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