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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6086
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 奖牌 | 2 | 10.0 | 得力/deli\奖牌 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 DL-S160EF 钢笔 | 16 | 368.0 | 得力/deli\DL-S160EF | 验收通过 | |
| 3 | 小米 铅球 | 45 | 2025.0 | 小米\005 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ASC99312 奖状/证书*荣誉证书12K | 45 | 540.0 | 晨光/M G\ASC99312 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 万用手册*25K皮面笔记本 | 45 | 1800.0 | 得力/deli\3164 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 APYE7P11 PU/PVC笔记本 笔记本*18开96页 | 1 | 21.0 | 晨光/M G\APYE7P11 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |