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中共张家界市永定区委社会工作部关于茶类饮料的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0986
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年7月22日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | **郡 茶类饮料 | 6 | 1200.0 | **郡\莓茶 | 验收通过 | |
| 2 | 枪手 杀蟑饵剂2.5g*3 灭鼠/杀虫剂 | 1 | 42.0 | 枪手/GUNNER\杀蟑饵剂2.5g*3 | 验收通过 | |
| 3 | 兄弟 DR-B020 硒鼓 | 1 | 380.0 | 兄弟/BROTHER\DR-B020 | 验收通过 | |
| 4 | 罗技 M330 无线鼠标 | 1 | 99.0 | 罗技/Logitech\M330 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8551A 票夹/长尾夹 | 5 | 82.5 | 得力/deli\8551A | 验收通过 | |
| 6 | 亚太森博 亮丽A4 70g 8包 打印/复印纸 | 3 | 600.0 | 亚太森博\亮丽A4 70g 8包 | 验收通过 | |
| 7 | 洁柔 BJ203-10 卷筒纸 | 20 | 900.0 | 洁柔/C S\BJ203-10 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ARC92514 纸杯 | 60 | 1080.0 | 晨光/M G\ARC92514 | 验收通过 | |
| 9 | 齐心 L108 垃圾袋 | 10 | 80.0 | 齐心/Comix\L108 | 验收通过 | |
| 10 | 玉泽 HP388A 墨粉/碳粉 | 4 | 320.0 | 玉泽\HP388A | 验收通过 | |
| 11 | 用友 账本/账册（封面） | 1 | 20.0 | 用友/yonyou\Z011124 | 验收通过 | |
| 12 | 用友 账本/账册总分类账（明细账） | 1 | 188.0 | 用友/yonyou\KZJ101 | 验收通过 | |
| 13 | 西玛 KPJ501 单据/收据/凭证（平行记账凭证） | 1 | 198.0 | 西玛/simaa\KPJ501 | 验收通过 | |
| 14 | 西玛 凭证包角 | 1 | 10.0 | 西玛/simaa\通用凭证包角 | 验收通过 | |
| 15 | 西玛 粘贴单 | 2 | 20.0 | 西玛/simaa\8806 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 ABS91699 别针/回形针/大头针/办公用3号彩色回形针PP盒装 | 5 | 15.0 | 晨光/M G\ABS91699 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 8 | 16.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 起钉器 | 2 | 8.0 | 晨光/M G\ABS91635 | 验收通过 | |
| 19 | 晨光 MG7103 胶棒 | 3 | 16.5 | 晨光/M G\MG7103 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 熊龙浩
招标进度跟踪
2025-07-22
验收公告
中共张家界市永定区委社会工作部关于茶类饮料的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-07-01
2025-06-27
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