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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4928
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 颐居雅乐 A4 牛皮 信封 20张 一包 牛皮信封 | 10 | 100.0 | 颐居雅乐\A4 | 验收通过 | |
| 2 | 颐居雅乐 A3档案袋 A3 加大加厚 牛皮纸 | 20 | 90.0 | 颐居雅乐\A3档案袋 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0012 订书钉 通用型12#订书针 办公用品 单盒装 | 50 | 100.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 4 | 闪迪 CZ73 U盘 电脑优盘 闪存盘 酷铄(USB3.0)金属加密 16G/32G/64G128G/256G | 20 | 960.0 | 闪迪/Sandisk\CZ73 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0018 回形针 银色金属回形针曲别针财务用品办公专用 100个装/盒 | 50 | 100.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |