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安乡县财政局关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4643
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年7月22日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5605 档案盒 | 12 | 360.0 | 得力/deli\5605 | 验收通过 | |
| 2 | 张小泉 SS-160 剪刀 | 5 | 90.0 | 张小泉\SS-160 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3151 记事本 | 5 | 120.0 | 得力/deli\3151 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5840 文件袋 | 3 | 48.0 | 得力/deli\5840 | 验收通过 | |
| 5 | 榄菊 蚊香/蚊香液 | 10 | 250.0 | 榄菊/Lanju\蚊香 | 验收通过 | |
| 6 | 雷达 600ml 灭鼠/杀虫剂 | 10 | 250.0 | 雷达/Raid\600ml | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ARP50810 宝珠/走珠/签字笔 | 5 | 300.0 | 晨光/M G\ARP50810 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9891 印油/印泥/** | 5 | 37.5 | 得力/deli\9891 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 DL8040 各类尺/三角板 | 2 | 16.0 | 得力/deli\DL8040 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 ABS92627 订书钉 | 10 | 200.0 | 晨光/M G\ABS92627 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 ADG98838 电子计算器 | 5 | 200.0 | 晨光/M G\ADG98838 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 30470 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 40.0 | 得力/deli\30470 | 验收通过 | |
| 13 | 长卷卫生纸/无芯卫生纸 心相印卷纸/提12卷 | 20 | 700.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\1 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 APYVSV40B 打印/复印纸 | 15 | 2670.0 | 晨光/M G\APYVSV40B | 验收通过 | |
| 15 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml 矿泉水/纯净水 | 20 | 640.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml | 验收通过 | |
| 16 | 齐心 C310A A4 防反光按扣文件袋 透明（10个/套）（单位：套） | 5 | 44.65 | 齐心/Comix\C310A | 验收通过 | |
| 17 | 凭证封面/底面 | 100 | 500.0 | 星空\111 | 验收通过 | |
| 18 | 南孚 /NANFU 5号AA/7号AAA电池聚能环碱性2粒装无汞环保AA干电池 4B 7号电池4节 | 20 | 50.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 熊静
招标进度跟踪
2025-07-22
验收公告
安乡县财政局关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-07-18
2025-07-16
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