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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M072********00009
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 楚航 CH8202 票夹/长尾夹长尾夹/燕尾夹/票夹 彩色金属 2#41mm 24只/筒 | 楚航CH8202 | 筒 | 5.00 | 20.8 | 104 |
| 2 | 华夏万卷 ****9432 对联纸 | 华夏万卷****9432 | 副 | 78.00 | 6 | 468 |
| 3 | 得力 3340 记事本 | 得力/deli3340 | 本 | 20.00 | 13 | 260 |
| 4 | 晨光 K-35 中性笔 | 晨光/M GK-35 | 支 | 28.00 | 3.5 | 98 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 袁绍鸿
联系电话: 0796-****001
传真:
地址: **省**市永**龙源口镇
2、供应商名称: ****
地址: **省**市永****市永**禾川东大街
附件信息: