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兴安盟市场监督管理局综合保障中心兴安盟市场监督管理局综合保障中心车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、合同编号：NMGZFCG-HT-2025-07-956729
二、合同名称：****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**自治区_**_**市五中道南
联系方式：****028
供应商(乙方)：****
地址：**自治区******园区卓成物流院内2号楼12号门市
联系方式：150****8880
六、合同主要信息
| 1 | 大修包,采购数量：1.0000; | 1(个) | 575.00 | 575.00 |
| 2 | 机油泵,采购数量：1.0000; | 1(个) | 520.00 | 520.00 |
| 3 | 小瓦,采购数量：1.0000; | 1(个) | 170.00 | 170.00 |
| 4 | 大瓦,采购数量：1.0000; | 1(个) | 210.00 | 210.00 |
| 5 | 曲轴,采购数量：1.0000; | 1(个) | 2100.00 | 2100.00 |
| 6 | 挡板,采购数量：2.0000; | 2(个) | 220.00 | 440.00 |
| 7 | 防冻液,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 120.00 | 240.00 |
| 8 | 缸套,采购数量：1.0000; | 1(个) | 380.00 | 380.00 |
| 9 | 正时链条,采购数量：1.0000; | 1(个) | 420.00 | 420.00 |
| 10 | 活塞环,采购数量：1.0000; | 1(个) | 580.00 | 580.00 |
| 11 | 涨紧器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
| 12 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 35.00 | 35.00 |
| 13 | 工时费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 1800.00 | 1800.00 |
| 14 | 液压顶柱,采购数量：16.0000; | 16(个) | 195.00 | 3120.00 |
| 15 | 止推片,采购数量：1.0000; | 1(个) | 90.00 | 90.00 |
| 16 | 活塞,采购数量：4.0000; | 4(个) | 260.00 | 1040.00 |
| 17 | 凸轮轴,采购数量：2.0000; | 2(个) | 980.00 | 1960.00 |
| 18 | 气门油封,采购数量：16.0000; | 16(个) | 55.00 | 880.00 |
| 19 | 气门,采购数量：16.0000; | 16(个) | 95.00 | 1520.00 |
| 20 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(个) | 380.00 | 380.00 |
| 21 | 外加工,采购数量：1.0000; | 1(个) | 750.00 | 750.00 |
| 22 | 电瓶,采购数量：1.0000; | 1(个) | 780.00 | 780.00 |
合同金额： 18270.00元，大写(人民币)：壹万捌仟贰佰柒拾元整
七、本次验收内容
| 1 | 大修包,采购数量：1.0000; | 1(个) | 575.00 | 575.00 |
| 2 | 机油泵,采购数量：1.0000; | 1(个) | 520.00 | 520.00 |
| 3 | 小瓦,采购数量：1.0000; | 1(个) | 170.00 | 170.00 |
| 4 | 大瓦,采购数量：1.0000; | 1(个) | 210.00 | 210.00 |
| 5 | 曲轴,采购数量：1.0000; | 1(个) | 2100.00 | 2100.00 |
| 6 | 挡板,采购数量：2.0000; | 2(个) | 220.00 | 440.00 |
| 7 | 防冻液,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 120.00 | 240.00 |
| 8 | 缸套,采购数量：1.0000; | 1(个) | 380.00 | 380.00 |
| 9 | 正时链条,采购数量：1.0000; | 1(个) | 420.00 | 420.00 |
| 10 | 活塞环,采购数量：1.0000; | 1(个) | 580.00 | 580.00 |
| 11 | 涨紧器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
| 12 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 35.00 | 35.00 |
| 13 | 工时费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 1800.00 | 1800.00 |
| 14 | 液压顶柱,采购数量：16.0000; | 16(个) | 195.00 | 3120.00 |
| 15 | 止推片,采购数量：1.0000; | 1(个) | 90.00 | 90.00 |
| 16 | 活塞,采购数量：4.0000; | 4(个) | 260.00 | 1040.00 |
| 17 | 凸轮轴,采购数量：2.0000; | 2(个) | 980.00 | 1960.00 |
| 18 | 气门油封,采购数量：16.0000; | 16(个) | 55.00 | 880.00 |
| 19 | 气门,采购数量：16.0000; | 16(个) | 95.00 | 1520.00 |
| 20 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(个) | 380.00 | 380.00 |
| 21 | 外加工,采购数量：1.0000; | 1(个) | 750.00 | 750.00 |
| 22 | 电瓶,采购数量：1.0000; | 1(个) | 780.00 | 780.00 |
合同金额： 18270.00元，大写(人民币)：壹万捌仟贰佰柒拾元整
八、验收日期：2025年07月23日
九、验收组成员：高文明 郭红权
十、验收意见：通过
十一、其他补充事宜：
****
2025年07月24日
招标进度跟踪
2025-07-24
验收公告
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当前信息
2025-07-14
2025-07-09
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