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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8071
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 百岁山 570ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 26 | 1170.0 | 百岁山/Ganten\570ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5480 文件夹 | 10 | 200.0 | 得力/deli\5480 | 验收通过 | |
| 3 | 心相印 DT15130抽纸 抽纸 | 2 | 430.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130抽纸 | 验收通过 | |
| 4 | 湘益 件 家居消毒液 家居84消毒水 | 4 | 180.0 | 湘益\件 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |