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六盘水市水城区人民政府政务服务中心关于橡皮筋的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5353
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年7月25日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ASC99333 橡皮筋 50g 办公耐用橡胶圈 【单筒装】 | 5 | 45.0 | 晨光/M G\ASC99333 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5625 牛皮纸档案盒 背宽6cm (黄) (10个装) | 3 | 177.0 | 得力/deli\5625 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5623ES _55mm档案盒(蓝)(个) | 36 | 360.0 | 得力/deli\5623ES | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 MF6002 修正液 | 2 | 9.0 | 晨光/M G\MF6002 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7190 蓝色标签贴 不干胶标签(本) | 3 | 30.0 | 得力/deli\7190 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5684 档案盒背宽75mm(蓝)(只) | 36 | 468.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 G-5 中性笔芯 | 14 | 266.0 | 晨光/M G\G-5 | 验收通过 | |
| 8 | 苏泊尔 SWF12S1-150 热水壶 | 1 | 107.0 | 苏泊尔/SUPOR\SWF12S1-150 | 验收通过 | |
| 9 | 天章 80*80 收银纸 | 4 | 960.0 | 天章/TANGO\80*80 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 3481 凭证包角 | 4 | 26.0 | 得力/deli\3481 | 验收通过 | |
| 11 | 西玛 6505 A4凭证封面横版 | 4 | 64.0 | 西玛/simaa\6505 | 验收通过 | |
| 12 | 金士顿 DTKN/64GB U盘 | 3 | 246.0 | 金士顿/Kingston\DTKN/64GB | 验收通过 | |
| 13 | 公牛 GN-610 电源插座 | 4 | 240.0 | 公牛/BULL\GN-610 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 伍玉梅
招标进度跟踪
2025-07-25
验收公告
六盘水市水城区人民政府政务服务中心关于橡皮筋的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-07-03
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