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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6778
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 双象 防雨布 | 120 | 38400.0 | 双象/SHUANGXIANG\彩条布 | 验收通过 | |
| 2 | 燕洋 锹 | 30 | 840.0 | 燕洋\铁锹 | 验收通过 | |
| 3 | **博恩 编织布/袋 | 400 | 800.0 | **博恩/BOEN\80加大 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |