昆明市政务服务管理局内部审计服务项目政府购买服务计划的公示

按照《**省内部审计工作规定》有关要求，****服务局内部管理，规范各项资金的使用，****财政局印发的《****政府购买服务指导性目录（2022年版）》（昆财综〔2022〕46号）文件精神，****政府购买服务的方式，委托具有相关资质的****服务局（****交易中心、****中心）2022—2024年度财政拨款资金和专项资金收支情况，以及财务管理制度、内部控制制度建立实施情况进行专项审计。编制购买服务计划如下：

一、项目基本情况

（一）项目名称：****内部审计；

（二）购买主体：****；

****政府购买服务目录代码及名称：B0302审计服务；

（四）资金预算：29000元。

（五）资金来源：****服务局2025年初预算“机关公用经费-办公费”中列支。

二、购买服务内容

根据《中华人民**国审计法》及其实施条例、《审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见》（审法发〔2018〕2号）及《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署令第11号）等相关规定和要求，****服务局（****交易中心、****中心）2022—2024年度财政拨款资金和专项资金收支情况，以及财务管理制度、内部控制制度建立实施情况进行专项审计。主要工作内容包括：

（一）预决算编制和草案内容的合理、合规、合法性；预决算编制数据报送的及时性和准确性；预决算报告程序的合规性。

（二）财务管理制度、内部控制制度建立实施情况；是否规范财务管理流程；是否严格按照管理办法和规定执行；是否建立健全与财政、税务、银行等部门定期对账制度。

（三）2022—2024年度“三公”经费、工会经费管理执行情况。

（四）根据工作情况，对2025年上半年财务管理执行情况进行抽查，或对有关事项延伸检查。

三、目标要求

承接主体应当按与购买主体签订的服务协议要求，派出不少于3人（含1名注册会计师）参与审计，依据国家有关法****服务局内部审计工作的相关规定，签订协议后按约定时限完成审计工作，并出具审计报告。

四、承接标准

（一）具有独立承担民事责任的能力；

****事务所执业资质；

（三）近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（四）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（五）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（六）承接过类似的业绩；

（七）法律、行政法规规定的其他条件。

五、购买方式

根据《****政府集中采购目录及标准（2024年版）》（云政办函〔2024〕7号）部门集中采购目录之内且单项或批量采购金额在20万元以下，政府集中采购目录之外，且单项或批量金额在60万元以下的项目，****政府采购范围，由采购单位按照内控、财务等制度执行。本次****服务局内控、财务等制度执行。

六、资金支付方式

按照签订购买服务合同内容支付服务费用。

七、供应商的确定

****服务局内控比选采购的方式，****服务局评审小组根据供应商提供的资料，依据资质、报价、服务承诺、服务质量、业绩等因素进行综合评议，最终确定供应商，并按照相关要求签订合同。项目评审评分标准如下：

八、报名须知

（一）需提交的材料

供应商需提交包括但不限于有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（若三证合一的则提交营业执照即可）复印件、类似项目业绩、服务方案、服务报价、服务承诺等材料。需提交纸质材料一式五份、电子版（U盘或刻录光盘）一套，密封并加盖单位公章；封面注明提交供应商的名称、联系人、联系电话。

（二）报名时间及地点

1.提交报名材料截止时间：2025年8月4日17:00，逾期送达的，不予受理。标书代写

2.提交地点：**市**区锦绣大街1****中心综合楼东楼423办公室。

（三）联系方式

单位名称：****

联系人：付老师

电话：0871—****9962。

对上述内容在****门户网站进行公示，公示期为5个工作日（2025年7月25日至2025年7月31日）