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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2511803
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 枪手 电热蚊香片无味 电蚊香片 | 枪手/GUNNER电热蚊香片无味 | 盒 | 758.00 | 3 | 2274 |
| 2 | 中华牙膏 牙膏 | 中华/Zhonghua中华牙膏 | 支 | 379.00 | 7 | 2653 |
| 3 | 飘柔 滋润去屑200ml 头发清洁 | 飘柔/REJOICE滋润去屑200ml | 瓶 | 379.00 | 52 | 19708 |
| 4 | 六神 沐浴露 | 六神/Liushen沐浴露 | 瓶 | 379.00 | 45 | 17055 |
| 5 | 01 彩妆 ORGINESE欧橘积雪草熬夜四件套化妆品 | 无品牌01 | 套 | 379.00 | 30 | 11370 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****工会
联系电话: 090****2449
传真: 0906-****449
地址: 人民西路42号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: