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剑河县市场监督管理局关于光盘的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0388
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年7月25日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 联想 DVD+R DL 光盘 | 4 | 600.0 | 联想/lenovo\DVD+R DL | 验收通过 | |
| 2 | 夏普 MX-315CT 原装黑色墨粉（适用MX-M2658U/3158U/M2658N/M3158N机型）约18000页 | 2 | 520.0 | 夏普/Sharp\MX-315CT | 验收通过 | |
| 3 | 超威 500g 洁厕剂 | 20 | 100.0 | 超威\500g | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 G-5 中性笔芯按动子弹头0.5mm【20支/盒】 | 10 | 190.0 | 晨光/M G\G-5 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ARC92511 晨光/M G ARC92511 纸杯 | 20 | 520.0 | 晨光/M G\ARC92511 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ABS92625 晨光/M G ABS92625 订书钉 | 15 | 198.0 | 晨光/M G\ABS92625 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 AWG97048 AWG97048 胶水（二十四瓶装） | 3 | 330.0 | 晨光/M G\AWG97048 | 验收通过 | |
| 8 | 轩之瑞 1008碳粉 墨粉/碳粉 | 10 | 600.0 | 轩之瑞\1008碳粉 | 验收通过 | |
| 9 | 强林 A5-40 笔记本 | 80 | 160.0 | 强林/QIANGLIN\A5-40 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 5 | 100.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 11 | 博文 18120 PU/PVC笔记本 | 20 | 440.0 | 博文/bowen\18120 | 验收通过 | |
| 12 | 金**美 S002 剪刀 | 2 | 16.0 | 金**美\S002 | 验收通过 | |
| 13 | 南孚 LR6AA 7号 普通干电池 | 30 | 180.0 | 南孚/NANFU\LR6AA | 验收通过 | |
| 14 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 12 | 192.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 B5806 中性笔 | 21 | 84.0 | 晨光/M G\B5806 | 验收通过 | |
| 16 | 天章 A4牛皮纸80g 牛皮纸 | 50 | 600.0 | 天章/TANGO\A4牛皮纸80g | 验收通过 | |
| 17 | 富城 A4 70克 粉红色复印纸 | 3 | 1140.0 | 富城\A4 70克 | 验收通过 | |
| 18 | 心相印 DT32150 抽纸 | 50 | 700.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT32150 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 9863 ** | 12 | 84.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 20 | 晨光 k35 中性笔 | 5 | 125.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 0368 订书机 | 4 | 72.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 万芳
招标进度跟踪
2025-07-25
验收公告
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当前信息
2025-07-21
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