开启全网商机
登录/注册
安徽省军区（主管预算单位）关于打印/复印纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
下文中****为隐藏内容，仅对千里马会员开放，如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线：
400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： **省军区（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： **庐****商贸部
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： **省军区（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2025年7月27日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 清风 A4 70G 打印/复印纸 1箱8包 | 2 | 310.0 | 清风/qingfeng\A4 70G | 验收通过 | |
| 2 | 得力 25201 牛皮信封 | 20 | 100.0 | 得力/deli\25201 | 验收通过 | |
| 3 | 前运袋 | 30 | 1650.0 | 无品牌\前运袋 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-M1060 插座 | 3 | 165.0 | 公牛/BULL\GN-M1060 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7537 橡皮 | 1 | 17.4 | 得力/deli\7537 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0290 订书机 | 1 | 48.8 | 得力/deli\0290 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0013 订书钉 | 10 | 30.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0114 打孔机 | 4 | 19.6 | 得力/deli\0114 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 S555 记号笔/粗笔 | 2 | 39.6 | 得力/deli\S555 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 VA8 卷笔刀/削笔器 | 2 | 230.0 | 得力/deli\VA8 | 验收通过 | |
| 11 | 道顿 DC-8108切纸刀 | 1 | 450.0 | 道顿/DOCON\8108 | 验收通过 | |
| 12 | pe胶带 | 4 | 60.0 | 无品牌\透明大胶带 | 验收通过 | |
| 13 | 捆扎绳/鞋带/线材 | 3 | 21.0 | 无品牌\普通装订线 | 验收通过 | |
| 14 | 捆扎绳/鞋带/线材 | 200 | 200.0 | 无品牌\普通装订线 | 验收通过 | |
| 15 | 绿联 15495 TYPE-C转五合一转换器/TYPE-C转HDMI 15495其它网络设备 | 1 | 39.5 | 绿联/Ugreen\15495 | 验收通过 | |
| 16 | 定制档案袋 档案袋 | 1000 | 1560.0 | 无品牌\定制档案袋 | 验收通过 | |
| 17 | 光盘盒/CD包 | 2 | 25.0 | 无品牌\光盘袋 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 8566 票夹/长尾夹 | 10 | 88.0 | 得力/deli\8566 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 8564 票夹/长尾夹 4# | 8 | 116.0 | 得力/deli\8564 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 8561 票夹/长尾夹 | 8 | 108.8 | 得力/deli\8561 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 S936 铅笔 | 3 | 23.4 | 得力/deli\S936 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 2 | 31.2 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 2041 美工刀 | 3 | 23.4 | 得力/deli\2041 | 验收通过 | |
| 24 | 得力 0414 订书机 | 2 | 30.0 | 得力/deli\0414 | 验收通过 | |
| 25 | 得力 0012 订书钉 | 10 | 11.1 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 26 | 一次性纸杯 一次性餐桌用品套装 | 8 | 80.0 | 无品牌\一次性杯 | 验收通过 | |
| 27 | 得力 6009 剪刀 | 3 | 16.5 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 28 | 得力 7092 胶棒 | 12 | 23.4 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 29 | 啄木鸟 刻录盘光盘CD/DVD | 2 | 114.38 | 啄木鸟/PLOVER\啄木鸟DVD | 验收通过 | |
| 30 | 啄木鸟 刻录盘光盘CD/DVD | 1 | 65.0 | 啄木鸟/PLOVER\啄木鸟DVD | 验收通过 | |
| 31 | 清风 B338C2 盒装抽纸 | 4 | 70.0 | 清风/qingfeng\B338C2 | 验收通过 | |
| 32 | 白雪 PVR155 中性笔 | 6 | 81.42 | 白雪\PVR155 | 验收通过 | |
| 33 | 白雪 PVR155 中性笔 | 7 | 94.99 | 白雪\PVR155 | 验收通过 | |
| 34 | 南孚 电池5#/7#电力配件 | 50 | 138.0 | 南孚/NANFU\5号/7号 | 验收通过 | |
| 35 | 南孚 电池5#/7#电力配件 | 100 | 276.0 | 南孚/NANFU\5号/7号 | 验收通过 | |
| 36 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 姬志超
招标进度跟踪
2025-07-27
验收公告
安徽省军区（主管预算单位）关于打印/复印纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-06-13
招标项目商机
暂无推荐数据
400-688-2000
欢迎来电咨询～
