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天长市市场监督管理局关于十字绣工具配件的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3213
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年7月28日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 皮尺 | 17 | 153.0 | 晨光/M G\皮尺 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6600ES 宝珠/走珠/签字笔 | 48 | 48.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 3 | 天章 A3 80g 彩色复印纸 | 2 | 44.0 | 天章/TANGO\A3 80g | 验收通过 | |
| 4 | 超威 电热蚊香液 蚊香/蚊香液 | 2 | 150.0 | 超威\电热蚊香液 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 4 | 96.0 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7662 学生用笔记本 | 11 | 55.0 | 得力/deli\7662 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5588 文件袋 | 11 | 33.0 | 得力/deli\5588 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 909 笔筒/座/插/架 | 3 | 48.0 | 得力/deli\909 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0309 订书机 | 1 | 12.0 | 得力/deli\0309 | 验收通过 | |
| 10 | 金鸟 A4 70g 打印/复印纸 | 6 | 132.0 | 金鸟/GOLDEN BIRD\A4 70g | 验收通过 | |
| 11 | 清风抽纸 抽纸 | 135 | 378.0 | 清风/qingfeng\清风抽纸 | 验收通过 | |
| 12 | 云广 YG168 装订机 | 1 | 318.0 | 云广\YG168 | 验收通过 | |
| 13 | 思莱克 垃圾袋 垃圾袋 | 7 | 42.0 | 思莱克\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 14 | 不干胶标签 | 1 | 9.5 | 无品牌\不干胶标签贴 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 19207 纸杯 | 1 | 13.0 | 得力/deli\19207 | 验收通过 | |
| 16 | 得力S760笔芯0.5mm 20支 替芯/铅芯 | 1 | 9.5 | 得力/deli\得力S760笔芯0.5mm 20支 | 验收通过 | |
| 17 | 雷柏 N100 有线鼠标 | 1 | 45.0 | 雷柏/Rapoo\N100 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 S936 铅笔 | 1 | 3.0 | 得力/deli\S936 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 0588 卷笔刀/削笔器 | 2 | 6.0 | 得力/deli\0588 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 7156 便签本/便条纸/N次贴 | 5 | 10.0 | 得力/deli\7156 | 验收通过 | |
| 21 | 晨光 APYKE263 信纸 | 2 | 11.0 | 晨光/M G\APYKE263 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 3040 橡皮 | 3 | 6.0 | 得力/deli\3040 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 9863ES 印油/印泥/** | 6 | 36.0 | 得力/deli\9863ES | 验收通过 | |
| 24 | 洁云 加韧400张压花卫生纸 平板卫生纸 | 62 | 341.0 | 洁云/Hygienix\加韧400张压花卫生纸 | 验收通过 | |
| 25 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 26 | 南孚 7号电池 普通干电池 | 5 | 12.5 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 27 | 得力 7103 胶棒 | 6 | 9.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 28 | 得力 9772 桌面文件柜 | 1 | 135.0 | 得力/deli\9772 | 验收通过 | |
| 29 | 得力 LQ140 胶棉拖把 | 4 | 180.0 | 得力/deli\LQ140 | 验收通过 | |
| 30 | 得力 5624ES 档案盒 | 3 | 36.0 | 得力/deli\5624ES | 验收通过 | |
| 31 | 得力 2001 美工刀 | 2 | 12.0 | 得力/deli\2001 | 验收通过 | |
| 32 | 得力 0603 剪刀 | 1 | 8.0 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
| 33 | 金鸟 A4 70g 10包 打印/复印纸 | 3 | 660.0 | 金鸟/GOLDEN BIRD\A4 70g 10包 | 验收通过 | |
| 34 | 公牛 GN-402 接线板 | 1 | 45.0 | 公牛/BULL\GN-402 | 验收通过 | |
| 35 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****127001
招标进度跟踪
2025-07-28
验收公告
天长市市场监督管理局关于十字绣工具配件的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-07-23
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