孝昌县不动产登记中心2025年部门预算公开

目录：

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算编报情况

四、预算收支增减情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公经费”安排情况说明及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、重点项目绩效目标等预算绩效情况说明

十、其他需说明的情况

十一、相关名词解释情况

十二、部门预算公开表格

一、本部门主要职责

****成立于2015年9月，隶属****规划局****事业单位，****中心主要职责：1、承担全县不动产登记业务的申请、受理、审核、登簿、发证工作；2、负责调处不动产权属争议；3、负责不动产登记信息基础平台使用和维护；4、负责管理不动产登记权籍档案；5、承办上级交办的其它工作。

二、机构设置情况

********事业单位，定编人数47人，配一正三副主任，内设三股一室(登记股，权籍股，档案股，综合办公室)，实有人数39人，退休9人，单位办公地点在**县**东洪花大道8号县****管理局一楼。

三、预算编报情况

1.总收入642.22万元，其中：财政拨款642.22万元。

2.总支出642.22万元，其中：基本支出562.22万元，占总支出87.54%；项目支出80万元，占总支出12.46%。

四、预算收支增减情况

（一）预算收支总体情况

1.收入额642.22万元，较2024年增加了114.49万元，增长率21.70%，主要原因是自然**海洋气象等支出增加了102.84万元。

2.支出额642.22万元，较2024年增加了114.49万元，增长率21.70%，主要原因是自然**海洋气象等支出增加了102.84万元。

（二）财政拨款收支情况

2025年财政拨款预算收入642.22万元，主要是本年收入642.22万元，上年结转收入0万元，比上年增加114.49万元。支出642.22万元，主要包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出63.05万元，卫生健康支出20.28万元，自然**海洋气象等支出515.09万元，住房保障支出43.80万元，比上年增加了114.49万元。

五、机关运行经费安排情况说明

****事业单位，无机关运行经费。

六、“三公经费”安排情况说明及增减说明

“三公经费”金额0.86万元，与上年同期增加了0.03万元，主要原因是公务接待费用增加0.03万元。具体情况如下：1.公务接待费0.86万元，与上年同期增加了0.03万元、原因分析；公务用车购置0万元，与上年同期无变化。2.公务用车购置及运行维护0万元，与上年同期无变化，其中，公务用车购置0万元，与上年无变化；公务用车运行0万元，与上年无变化。3. 因公出国(境)经费0万元，与上年同期无变化。

七、政府采购安排情况说明

1.根据《采购法》要求，所有纳入采购****政府采购。2025年政府采购预算包括公共预算支出项目1个共计80.00万元，2024年预算项目2个金额41.50万元，本年增加了38.50万元，增长率92.77%，主要是本级支出项目“**县农经权数据整合经费”80.00万元。

2.2025年采购项目1个，“**县农经权数据整合经费”80.00万元

八、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，****资产总计16.16万元，其中：流动资产0.36万元，占总资产比重2.25%；非流动资产15.8万元，占总资产比重97.74%，其中固定资产15.8万元，占总资产比重100.00%，固定资产较上年增加15.8万元，****机关调拔一台公务用车。

九、重点项目绩效目标等预算绩效情况说明

2025年度本级支出项目“**县农经权数据整合经费”80.00万元。****财政局关于印发《**市预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效率，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式加强预算资金使用的管理。

十、其他需说明的情况

本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

十一、相关名词解释情况

1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参****事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、部门预算公开表格