孝昌县自然资源和规划局（本级）2025年度单位预算公开说明

目录

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算编报情况

四、预算收支增减情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公经费”安排情况说明及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、重点项目绩效目标等预算绩效情况说明

十、其他需说明的情况

十一、相关名词解释情况

十二、部门预算公开表格

一、本部门主要职责

1、贯彻实施国家自然**等法律法规，拟订相关措施并组织实施。履行全民所有土地、矿产、湿地、水等自然**资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责自然**调查监测评价。贯彻执行国家、省、市自然**调查监测评价的指标体系和统计标准。实施自然**基础调查、专项调查和监测。负责自然**调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责自然**统一确权登记工作。落实各类自然**和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然**和不动产登记信息管理基础平台。负责自然**和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4、负责自然**资产有偿使用工作。落实全民所有自然**资产统计制度和报告制度。负责全民所有自然**资产核算。编制全民所有自然**资产负债表，拟订考核标准并组织实施。实施全民所有自然**资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施，合理配置全民所有自然**资产。负责自然**资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然**的合理开发利用。拟订自然**发展规划、开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然**价格体系，组织开展自然**分等定级价格评估，开展自然**利用评价考核，指导和落实节约集约利用。负责自然**市场监管。组织研究自然**管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度的落实，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约**和保护环境的生产、生活、生态空间布局。落实国土空间用途管制制度，拟订并实施土地等自然**年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复以及湿地治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的措施，提出重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟定并实施耕地保护政策措施，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产**勘查、地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责地质灾害预防和治理。按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，开展地质灾害工程治理工作。

11、负责矿产**管理工作。负责矿产**储量、压覆矿产**管理。负责矿业权管理。**有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产**合理利用和保护。

12、负责空间规划管理工作。参与编制经济社会发展与城市建设中长期规划和年度计划。负责编制县域范围内的主体功能区规划、城镇体系规划、自然保护区规划、风景名胜区规划、历史文化区和历史文化建筑、文物古迹的规划管理。负责编制城市总体规划、土地利用总体规划、分区规划、控制性详细规划、重要地段修建性详细规划、重大建设项目修建性详细规划、****政府其他指令性规划。****中心**范围内的乡****社区）规划。协调有关部门编制相关专项规划。参与重大建设项目的前期研究工作。

13、负责审核涉及国土空间开发利用的基础设施、公共服务设施等建设项目和生态保护等县级专项规划工作。负责城市规划建设用地范围内建设项目“一书两证一核实”的管理。对建设项目实行批后管理，依法组织放线、验线及竣工验收管理。负责发放乡村建设规划许可证。

14、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。

15、负责自然**和规划行政执法工作。

16、完**委、县政府交办的其他任务。

17、职能转变。****规划局要落实中央和省、市有关统一行使全民所有自然**资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然**提供科学指引。进一步加强自然**的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理、创新激励约束并举的制度措施，推进自然**节约集约利用。强化监管力度，充分发挥市场对**配置的决定性作用，****政府作用，强化自然**管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然**确权登记和评估的便民高效。强化自然**督察。

二、机构设置情况

****（本级）内设机构有9个，纳入本级预算管理的13个国土所及事业单业1个，具体情况如下：

（一）内设机构9个。****办公室、政策法规与执法监督股****办公室）、空间规划股（行政审批股）、自然**确权登记股（测绘地理信息管理股）、自然**开发利用股（所有者权益股）、耕地保护监督与用途管制股、生态修复股（矿业权管理与地质灾害防治股）、财务与资金运用股、人事股（离退休干部股）。

（二）纳入2025年本级预算管理的13******所分别是：******局******所、******局******所、******局******所、******局******所、******局******所、****花园国土**所、******局******所、******局******所、******局******所、******局******所、******局******所、******局******所、******局******所；****中心包含在内。

三、预算编报情况

1. 本****机关******局******所、******局******所、******局******所、******局******所、******局******所、****花园国土**所、******局******所、******局******所、******局******所、******局******所、******局******所、******局******所、******局******所、信息中心等15个单位数据。

2.总收入7290.20万元，其中：财政拨款7290.20万元.

3.总支出7290.20万元，其中：基本支出1164.85万元，占总支出15.98%；项目支出6125.35万元，占总支出84.02%。

四、预算收支增减情况

（一）预算收支总体情况

1.2025年本级预算收入7290.20万元，比2024年预算收入3356.16万元增加3934.04万元，增幅117.22%。主要原因是2025年预算自然**海洋气象等支出增加3903.19万元。

2.2025年本级预算支出7290.20万元，比2024年预算支出3356.16万元增加3934.04万元，增幅117.22%。主要原因是2025年预算自然**海洋气象等支出增加3903.19万元。

（二）财政拨款收支情况

2025年财政拨款预算收入7290.20万元，主要是本年收入7290.20万元，上年结转收入0万元，比上年增加3903.19万元。支出7290.20万元，主要包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出149.51万元，卫生健康支出41.21万元，自然**海洋气象等支出7010.34万元，住房保障支出89.13万元，比上年增加3903.19万元。

五、机关运行经费安排情况说明

1.机关运行经费267.29万元，与上年同期220.36万元增加46.93万元、主要原因是行政单位离退休支出增加了107.03万元，行政运行人员经费支出增加了9.03万元，行政运行公用经费支出减少69.13万元。

2.机关运行经费明细如下：行政单位医疗115.69万元，行政运行人员经费142.12万元，行政运行公用运用9.48万元。

六、“三公经费”安排情况说明及增减说明

本级“三公经费”1.59万元，与上年同期增加0.19万元、主要原因是项目公务接待方面增加。具体情况如下：1.公务接待费1.59万元，与上年同期增加0.19万元、主要原因是项目公务接待方面增加；公务用车购置费用0万元，与上年同期无变化。2.公务用车购置及运行维护0万元，与上年同期无变化，其中，公务用车购置0万元，与上年无变化；公务用车运行0万元，与上年无变化。3. 因公出国(境)经费0万元，与上年同期无变化。

七、政府采购安排情况说明

1.根据《采购法》要求，所有纳入采购****政府采购。2025年政府采购预算包括公共预算支出项目21个共计6125.35万元，2024年预算项目7个金额2369.70万元，本年增长3755.65万元，增长率158.49%，主要是本级耕保项目支出大幅增加。

2.2025年采购项目20个：2023年度下半年耕地流失整改资金1465.02万元、2024年度百分之50耕地流失整改资金2578.45万元、乡镇国土空间总体规划154.00万元、**县项目地形航飞、测绘、制图费用56.70万元、陡坡与**农用地布局优化和整治提升试点规划方案项目26.00万元、光伏用地及涉农项目清查工作经费88.00万元、******公司土地收回补偿款415.07万元、2024年度耕地恢复工作经费108万元、政务审批平台132.32万元、丰山镇耕地流失整改剩余资金180.49万元、兑现改革先行区创建以奖代补10.00万元、基层所运行经费32.5万元、2023年度土地出让、划拨工作业务费143.40万元、**县城市与产业集中高质量发展139.80万元、**县战略规划222.00万元、**县招商项目选址、论证分析、制图工作15.00万元、2024年度国土变更调查及国土空间监测工作146.00万元、**县集体建设用地和集体农用地基准地价更新60.60万元、建设用地报批项目122.00万元、信息系统安全等级保护备案、不间断电源（UPS）及网络系统安全运营30.00万元。

八、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，****本级资产总计4297.08万元，其中：流动资产410.67万元，占总资产比重9.56%；非流动资产3886.41万元，占总资产比重90.44%，其中固定资产3708.04万元，占总资产比重86.29%，固定资产较上年减少188.70万元，主要****机关的公务用车调拔到相关的二级单位。

九、重点项目绩效目标等预算绩效情况说明

****财政局关于印发《**市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。

2025****规划局包括公共预算支出项目预算绩效评价资金共计6125.35万元，其中：2023年度下半年耕地流失整改资金1353.59万元、2023年度下半年耕地流失整改奖金（2）111.43万元、2024年度百分之50耕地流失整改资金2578.45万元、乡镇国土空间总体规划154.00万元、**县项目地形航飞、测绘、制图费用56.70万元、陡坡与**农用地布局优化和整治提升试点规划方案项目26.00万元、光伏用地及涉农项目清查工作经费88万元、******公司土地收回补偿款415.07万元、2024年度耕地恢复工作经费108万元、政务审批平台132.32万元、丰山镇耕地流失整改剩余资金180.49万元、兑现改革先行区创建以奖代补10.00万元、基层所运行经费32.5万元、2023年度土地出让、划拨工作业务费143.40万元、**县城市与产业集中高质量发展139.80万元、**县战略规划222.00万元、**县招商项目选址、论证分析、制图工作15.00万元、2024年度国土变更调查及国土空间监测工作146.00万元、**县集体建设用地和集体农用地基准地价更新60.60万元、建设用地报批项目122.00万元、信息系统安全等级保护备案、不间断电源（UPS）及网络系统安全运营30.00万元。

十、其他需说明的情况

本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

十、相关名词解释情况

三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，****政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，****人大和社会监督，具有十分重要的意义。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公务用车制度改革：即公车改革。中国《关于全面推进公务用车制度改革的指导意见》和《****机关公务用车制度改革方案》于2014年7月16日下发。按照新方案，中国取消一般公务用车，普通公务出行社会化，适度发放公务交通补贴。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、部门预算公开表格