孝昌县土地收购储备交易中心2025年部门预算公开

目录

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算编报情况

四、预算收支增减情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公经费”安排情况说明及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、重点项目绩效目标等预算绩效情况说明

十、其他需说明的情况

十一、相关名词解释情况

十二、部门预算公开表格

一、本部门主要职责

****于2003年9月17****县编办（**机编[2003]5号文件）批准成立，隶属****规划局****事业单位。主要职责：1、负责制定本县国有土地收购储备计划并依法组织实施招标、拍卖、挂牌出让工作；2、****政府依法收回的违法用地和闲置土地，对依法收购的土地进行出让；3、负责全县重大项目的“直通车”服务，对审批后的各类批次用地拟定供地方案，并依法组织实施招标、拍卖、挂牌出让工作；4、负责对土地**基础信息和**利用情况进行动态数据收集，技术处理及预测分析；5、承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

********事业单位，****总编制人数5人。

三、预算编报情况

****2025年预算收入74.30万元。其中:财政拨款收入74.30万元；

****2025年预算支出74.30万元，其中基本支出74.30万元。

四、预算收支增减情况

（一）预算收支总体情况

1、****2025年预算收入74.30万元，比2024年增加3.90 万元，增长率5.5 %，****事业单位工资福利性支出增加3.90万万元。

2、****2025年预算支出74.30万元，比2024年增加3.90万元，增长率5.5 %，****事业单位工资福利性支出增加3.90万万元。

（二）财政拨款收支情况

2025年财政拨款预算收入74.30 万元，主要是本年收入 74.30万元，上年结转收入0万元。支出74.30万元，主要包括：社会保障和就业支出10.24万元，卫生健康支出 2.58万元，自然**海洋气象等支出56.00万元，住房保障支出5.47万元。

五、机关运行经费安排情况说明

****事业单位，无机关运行经费支出。

六、“三公经费”安排情况说明及增减说明

“三公经费”金额0.13万元，与上年同期没有变化。具体情况如下：1.公务接待费0.13万元，与上年同期没有变化；公务用车购置0万元，与上年同期一致。2.公务用车购置及运行维护0万元，与上年同期一致。其中，公务用车购置0万元，与上年同期一致；公务用车0万元，与上年同期一致。3. 因公出国(境)经费0万元，与上年同期一致。

七、政府采购安排情况说明

1.政府采购金额0万元，与上年同期一致。

八、国有资产占用情况

截止2024年12月31日，****资产总计41.88万元，其中：流动资产合计25.89万元，占总资产比重61.82%；固定资产合计15.99万元，占总资产比重38.18%。

九、重点项目绩效目标等预算绩效情况说明

为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效率，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。

十、其他需说明的情况

****政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

十一、相关名词解释情况

1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参****事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、部门预算公开表格

目录

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算编报情况

四、预算收支增减情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公经费”安排情况说明及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、重点项目绩效目标等预算绩效情况说明

十、其他需说明的情况

十一、相关名词解释情况

十二、部门预算公开表格

一、本部门主要职责

****于2003年9月17****县编办（**机编[2003]5号文件）批准成立，隶属****规划局****事业单位。主要职责：1、负责制定本县国有土地收购储备计划并依法组织实施招标、拍卖、挂牌出让工作；2、****政府依法收回的违法用地和闲置土地，对依法收购的土地进行出让；3、负责全县重大项目的“直通车”服务，对审批后的各类批次用地拟定供地方案，并依法组织实施招标、拍卖、挂牌出让工作；4、负责对土地**基础信息和**利用情况进行动态数据收集，技术处理及预测分析；5、承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

********事业单位，****总编制人数5人。

三、预算编报情况

****2025年预算收入74.30万元。其中:财政拨款收入74.30万元；

****2025年预算支出74.30万元，其中基本支出74.30万元。

四、预算收支增减情况

（一）预算收支总体情况

1、****2025年预算收入74.30万元，比2024年增加3.90 万元，增长率5.5 %，****事业单位工资福利性支出增加3.90万万元。

2、****2025年预算支出74.30万元，比2024年增加3.90万元，增长率5.5 %，****事业单位工资福利性支出增加3.90万万元。

（二）财政拨款收支情况

2025年财政拨款预算收入74.30 万元，主要是本年收入 74.30万元，上年结转收入0万元。支出74.30万元，主要包括：社会保障和就业支出10.24万元，卫生健康支出 2.58万元，自然**海洋气象等支出56.00万元，住房保障支出5.47万元。

五、机关运行经费安排情况说明

****事业单位，无机关运行经费支出。

六、“三公经费”安排情况说明及增减说明

“三公经费”金额0.13万元，与上年同期没有变化。具体情况如下：1.公务接待费0.13万元，与上年同期没有变化；公务用车购置0万元，与上年同期一致。2.公务用车购置及运行维护0万元，与上年同期一致。其中，公务用车购置0万元，与上年同期一致；公务用车0万元，与上年同期一致。3. 因公出国(境)经费0万元，与上年同期一致。

七、政府采购安排情况说明

1.政府采购金额0万元，与上年同期一致。

八、国有资产占用情况

截止2024年12月31日，****资产总计41.88万元，其中：流动资产合计25.89万元，占总资产比重61.82%；固定资产合计15.99万元，占总资产比重38.18%。

九、重点项目绩效目标等预算绩效情况说明

为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效率，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。

十、其他需说明的情况

****政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

十一、相关名词解释情况

1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参****事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、部门预算公开表格