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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********252801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 欧普 CC388A 墨粉/碳粉 | 欧普CC388A | 支 | 1.00 | 60 | 60 |
| 2 | 广博 WJ6757 广博(GuangBo)WJ6757磁扣档案盒2册装 55mm文件盒 A4资料盒 文件凭证盒 文件管理 办公用品 颜色随机 | 广博/GuangboWJ6757 | 个 | 5.00 | 6 | 30 |
| 3 | 得力 63108 文件夹 得力(deli)10只A4透明拉杆夹 8mm背宽水滴抽杆夹报告夹 学生考试收纳 63108 办公用品 | 得力/deli63108 | 件 | 2.00 | 10 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 包翠莹
联系电话: 178****6660
传真:
地址: **大路与哈达大街交汇处
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: