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德江县文体广电旅游局2024年度部门决算公开报告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
****2024年度部门决算公开报告
第三部分 2024年度部门决算
****2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 ****概述
一、部门职责
****的的主要职责是：(一)贯彻落实中央、省、市文化、体育、广播电视、旅游政策；执行****政府规章并督促实施；负责制定全县文化、体育、广播电视和旅游产业发展规划并组织实施；统筹推进文化、体育、广播电视和旅游产业融合发展；指导文化、文物、体育、广播电视、旅游和出版物市场综合执法。
(二)指导管理全县文化、体育、广播电视、旅游和文化艺术品事业建设；统筹推进文化、体育、广播电视和旅游领域体制机制改革；组织协调全县重大文化艺术、体育、广播电视、旅游活动及对外文化交流活动；指导协调文化、体育、广播电视、旅游和文化艺术品产业发展。
(三)统筹推进文化、体育、广播电视、旅游公共服务体系建设；组织实施文化**工程；统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化建设；指导公共文化产品生产和规划；指导文化、体育、广播电视、旅游基础设施建设；****图书馆、文化馆、基层文化建设和旅游开发建设项目。
(四)负责拟定全县非物质文化遗产保护规划；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；负责文物和非物质文化遗产保护管理的政策、法律、法规宣传工作；指导协调文物保护工作；协助有关部门查处文物违法、文物犯罪案件；配合有关部门做好基本建设涉及文物保护工程项目的审核工作；承担县级以下文物的认定、报审；负责文物、博物馆建立的规划、审核工作；负责对文物和非物质文化遗产进行行政管理和业务指导；负责对文物安全进行督查。
(五)负责拟定文物、博物馆事业发展规划；指导管理全县文物、博物馆工作；指导文化信息**共享工程建设和古籍保护工作。
(六)统筹推进全县广播电视领域的公共服务；组织实施广播电视工程；负责广播电视节目服务机构的业务监管工作；承担对全县接收卫星传送的境内外广播电视节目实施监管；承担监管广播电视节目传输、监测和安全播出。
(七)统筹规划群众体育工作；指导体育社会团体工作；负责推行全民健身计划；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
(八)统筹规划竞技体育、青少年体育发展，以及学校体育的管理指导工作；管理体育竞赛和业余训练工作；组织参加和举办县级、市级、省级重大体育竞赛；组织实施国家体育锻炼标准；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；负责全县体育彩票销售管理和体育彩票公益金使用管理。
(九)统筹推进全域旅游发展；负责拟定乡村文化旅游发展规划并组织实施；指导乡村文化旅游**开发，推动乡村文化旅游建设；负责全县文化旅游及开发建设项目的规划及申报；组织开展全县旅游**普查、保护与开发；指导乡镇旅游规划编制和开发建设；指导协调旅游产业发展和社会投资。
****旅行社、旅游住宿(星级)、旅游从业人员队伍、旅游安全生产及特种旅游项目的指导工作；负责规范和监督旅游市场秩序和服务质量；承担受理旅游者和旅游企业投诉；承担维护旅游经营者和消费者合法权益；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；负责全县旅游形象推广；负责全县假日旅游和旅游活动统计工作。
(十一)结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；按规定做好大数据**发展应用**务数据**管理相关工作，依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放。
****县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
****2024年度部门决算编制范围的单位包括：
（一）****内设机构6个,分别为：办公室、文物管理股、综合业务股、旅游股、行政审批综合服务股、公共文化服务股。
（二）按照决算编报要求，纳入我单位2024年部门决算编报范围的单位共13个，分别是：****本级、**县****执法大队、****保护中心、**县文化****服务中心、****中心、****文化馆、****图书馆、****博物馆、德****服务站、****服务中心、**县枫****管理所、**县桶井****管理所、**县**文庙陈列馆。
（三）从预算单位构成看，****决算包括：本级决算及12个纳入决算编制范围的下属单位决算，因本部门下属单位财务不独立核算，未单独编制决算，其决算纳入本级决算合并编制，故本部门决算即为局本级决算。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
| 公开01表 |
||
| 部门：**** |
2024年度 |
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
| 栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,227.89 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,368.22 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
| 四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
| 五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
| 六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
3,051.55 |
| 八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
120.74 |
| 9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
32.35 |
||
| 10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||
| 11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
860.23 |
||
| 12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
||
| 13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||
| 14 |
十四、**勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
||
| 15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||
| 16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||
| 17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||
| 18 |
十八、自然**海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||
| 19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
66.09 |
||
| 20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||
| 21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||
| 22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
||
| 23 |
二十三、其他支出 |
54 |
517.99 |
||
| 24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||
| 25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
||
| 26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
||
| 本年收入合计 |
27 |
4,596.11 |
本年支出合计 |
58 |
4,648.94 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
| 年初结转和结余 |
29 |
1,459.78 |
年末结转和结余 |
60 |
1,406.95 |
| 30 |
61 |
||||
| 总计 |
31 |
6,055.89 |
总计 |
62 |
6,055.89 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
| 公开02表 |
||
| 部门：**** |
2024年度 |
单位：万元 |
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
| 科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
4,596.11 |
4,596.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3,008.71 |
3,008.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20701 |
文化和旅游 |
852.91 |
852.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****101 |
行政运行 |
293.24 |
293.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****111 |
文化创作与保护 |
58.80 |
58.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****199 |
其他文化和旅游支出 |
500.87 |
500.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20702 |
文物 |
365.30 |
365.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****204 |
文物保护 |
225.76 |
225.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****205 |
博物馆 |
38.51 |
38.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****299 |
其他文物支出 |
101.03 |
101.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20703 |
体育 |
1,676.62 |
1,676.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****301 |
行政运行 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****307 |
体育场馆 |
86.93 |
86.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****308 |
群众体育 |
1,447.98 |
1,447.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****399 |
其他体育支出 |
140.81 |
140.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20708 |
广播电视 |
113.88 |
113.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****801 |
行政运行 |
16.91 |
16.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****899 |
其他广播电视支出 |
96.97 |
96.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
120.74 |
120.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
116.55 |
116.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.01 |
74.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.54 |
42.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.19 |
4.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.19 |
4.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 210 |
卫生健康支出 |
32.35 |
32.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
32.35 |
32.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****101 |
行政单位医疗 |
32.35 |
32.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 212 |
城乡社区支出 |
860.23 |
860.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
860.23 |
860.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****815 |
农村社会事业支出 |
860.23 |
860.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 221 |
住房保障支出 |
66.09 |
66.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22102 |
住房改革支出 |
66.09 |
66.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****201 |
住房公积金 |
66.09 |
66.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 229 |
其他支出 |
507.99 |
507.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
494.70 |
494.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****401 |
其他政府性基**排的支出 |
494.70 |
494.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22960 |
彩票公益**排的支出 |
13.29 |
13.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
5.25 |
5.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
| 公开03表 |
||
| 部门：**** |
2024年度 |
单位：万元 |
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
| 科目编码 |
科目名称 |
||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
4,648.94 |
1,052.79 |
3,596.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3,051.55 |
833.62 |
2,217.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20701 |
文化和旅游 |
866.75 |
645.99 |
220.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****101 |
行政运行 |
293.24 |
293.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****111 |
文化创作与保护 |
58.80 |
0.00 |
58.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****199 |
其他文化和旅游支出 |
514.71 |
352.75 |
161.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20702 |
文物 |
365.30 |
98.50 |
266.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****204 |
文物保护 |
225.76 |
0.00 |
225.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****205 |
博物馆 |
38.51 |
0.00 |
38.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****299 |
其他文物支出 |
101.03 |
98.50 |
2.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20703 |
体育 |
1,676.62 |
35.25 |
1,641.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****301 |
行政运行 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****307 |
体育场馆 |
86.93 |
0.00 |
86.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****308 |
群众体育 |
1,447.98 |
0.00 |
1,447.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****399 |
其他体育支出 |
140.81 |
34.35 |
106.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20708 |
广播电视 |
113.88 |
53.88 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****801 |
行政运行 |
16.91 |
16.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****899 |
其他广播电视支出 |
96.97 |
36.97 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
120.74 |
120.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
116.55 |
116.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.01 |
74.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.54 |
42.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.19 |
4.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.19 |
4.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 210 |
卫生健康支出 |
32.35 |
32.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
32.35 |
32.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****101 |
行政单位医疗 |
32.35 |
32.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 212 |
城乡社区支出 |
860.23 |
0.00 |
860.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
860.23 |
0.00 |
860.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****815 |
农村社会事业支出 |
860.23 |
0.00 |
860.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 221 |
住房保障支出 |
66.09 |
66.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22102 |
住房改革支出 |
66.09 |
66.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****201 |
住房公积金 |
66.09 |
66.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 229 |
其他支出 |
517.99 |
0.00 |
517.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
494.70 |
0.00 |
494.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****401 |
其他政府性基**排的支出 |
494.70 |
0.00 |
494.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22960 |
彩票公益**排的支出 |
23.29 |
0.00 |
23.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
5.25 |
0.00 |
5.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
18.04 |
0.00 |
18.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 |
||
| 部门：**** |
2024年度 |
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
|||||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,227.89 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,368.22 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
3,050.51 |
3,050.51 |
0.00 |
0.00 |
||
| 8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
120.74 |
120.74 |
0.00 |
0.00 |
||
| 9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
32.35 |
32.35 |
0.00 |
0.00 |
||
| 10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
860.23 |
0.00 |
860.23 |
0.00 |
||
| 12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 14 |
十四、**勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 18 |
十八、自然**海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
66.09 |
66.09 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 23 |
二十三、其他支出 |
55 |
517.99 |
0.00 |
517.99 |
0.00 |
||
| 24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 本年收入合计 |
27 |
4,596.11 |
本年支出合计 |
59 |
4,647.91 |
3,269.69 |
1,378.22 |
0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 |
28 |
1,439.44 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
1,387.64 |
1,066.52 |
321.13 |
0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 |
29 |
1,108.32 |
61 |
|||||
| 政府性基金预算财政拨款 |
30 |
331.13 |
62 |
|||||
| 国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
| 总计 |
32 |
6,035.55 |
总计 |
64 |
6,035.55 |
4,336.21 |
1,699.34 |
0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
| 公开05表 |
||
| 部门：**** |
2024年度 |
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
| 栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
| 一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
| 二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
| 三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
| 四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
| 五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
| 其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
| 非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
1.03 |
| 事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
| 9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
||
| 10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||
| 11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
||
| 12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
||
| 13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||
| 14 |
十四、**勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
||
| 15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||
| 16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||
| 17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||
| 18 |
十八、自然**海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||
| 19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
||
| 20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||
| 21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||
| 22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
||
| 23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
||
| 24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||
| 25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
||
| 26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
||
| 本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
1.03 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
| 年初结转和结余 |
29 |
20.34 |
年末结转和结余 |
60 |
19.31 |
| 30 |
61 |
||||
| 总计 |
31 |
20.34 |
总计 |
62 |
20.34 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开06表 |
||
| 部门：**** |
2024年度 |
单位：万元 |
| 项目 |
本年支出 |
|||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
3,269.69 |
1,052.79 |
2,216.90 |
|||
| 207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3,050.51 |
833.62 |
2,216.90 |
||
| 20701 |
文化和旅游 |
865.71 |
645.99 |
219.72 |
||
| ****101 |
行政运行 |
293.24 |
293.24 |
0.00 |
||
| ****108 |
文化活动 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ****111 |
文化创作与保护 |
58.80 |
0.00 |
58.80 |
||
| ****199 |
其他文化和旅游支出 |
513.67 |
352.75 |
160.92 |
||
| 20702 |
文物 |
365.30 |
98.50 |
266.80 |
||
| ****204 |
文物保护 |
225.76 |
0.00 |
225.76 |
||
| ****205 |
博物馆 |
38.51 |
0.00 |
38.51 |
||
| ****299 |
其他文物支出 |
101.03 |
98.50 |
2.53 |
||
| 20703 |
体育 |
1,676.62 |
35.25 |
1,641.38 |
||
| ****301 |
行政运行 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
||
| ****307 |
体育场馆 |
86.93 |
0.00 |
86.93 |
||
| ****308 |
群众体育 |
1,447.98 |
0.00 |
1,447.98 |
||
| ****399 |
其他体育支出 |
140.81 |
34.35 |
106.47 |
||
| 20708 |
广播电视 |
113.88 |
53.88 |
60.00 |
||
| ****801 |
行政运行 |
16.91 |
16.91 |
0.00 |
||
| ****899 |
其他广播电视支出 |
96.97 |
36.97 |
60.00 |
||
| 20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
||
| ****999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
120.74 |
120.74 |
0.00 |
||
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
116.55 |
116.55 |
0.00 |
||
| ****505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.01 |
74.01 |
0.00 |
||
| ****506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.54 |
42.54 |
0.00 |
||
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.19 |
4.19 |
0.00 |
||
| ****999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.19 |
4.19 |
0.00 |
||
| 210 |
卫生健康支出 |
32.35 |
32.35 |
0.00 |
||
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
32.35 |
32.35 |
0.00 |
||
| ****101 |
行政单位医疗 |
32.35 |
32.35 |
0.00 |
||
| 221 |
住房保障支出 |
66.09 |
66.09 |
0.00 |
||
| 22102 |
住房改革支出 |
66.09 |
66.09 |
0.00 |
||
| ****201 |
住房公积金 |
66.09 |
66.09 |
0.00 |
||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| 公开07表 |
||
| 部门：**** |
2024年度 |
单位：万元 |
| 人员经费 |
公用经费 |
|||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
| 301 |
工资福利支出 |
856.15 |
302 |
商品和服务支出 |
104.17 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
| 30101 |
基本工资 |
259.39 |
30201 |
办公费 |
19.90 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
| 30102 |
津贴补贴 |
154.43 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
| 30103 |
奖金 |
58.78 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
| 30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
| 30107 |
绩效工资 |
109.54 |
30205 |
水费 |
0.05 |
310 |
资本性支出 |
2.18 |
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
74.01 |
30206 |
电费 |
0.27 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
| 30109 |
职业年金缴费 |
42.54 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
2.18 |
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
32.35 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
| 30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
4.19 |
30211 |
差旅费 |
21.20 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
| 30113 |
住房公积金 |
66.09 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
| 30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.99 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
54.83 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
90.28 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
| 30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.66 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
| 30302 |
退休费 |
87.48 |
30217 |
公务接待费 |
0.82 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
| 30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
| 30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
| 30305 |
生活补助 |
2.80 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
| 30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.90 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
| 30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
| 30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
22.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
| 30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
| 30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
| 30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
10.13 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
13.25 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
| 人员经费合计 |
946.43 |
公用经费合计 |
106.36 |
|||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开08表 |
||
| 部门：**** |
2024年度 |
单位：万元 |
| 项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
| 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
331.13 |
1,368.22 |
1,378.22 |
0.00 |
1,378.22 |
321.13 |
|||
| 212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
860.23 |
860.23 |
0.00 |
860.23 |
0.00 |
||
| 21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
860.23 |
860.23 |
0.00 |
860.23 |
0.00 |
||
| ****815 |
农村社会事业支出 |
0.00 |
860.23 |
860.23 |
0.00 |
860.23 |
0.00 |
||
| 229 |
其他支出 |
331.13 |
507.99 |
517.99 |
0.00 |
517.99 |
321.13 |
||
| 22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
494.70 |
494.70 |
0.00 |
494.70 |
0.00 |
||
| ****401 |
其他政府性基**排的支出 |
0.00 |
494.70 |
494.70 |
0.00 |
494.70 |
0.00 |
||
| 22960 |
彩票公益**排的支出 |
331.13 |
13.29 |
23.29 |
0.00 |
23.29 |
321.13 |
||
| ****002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
5.25 |
5.25 |
0.00 |
5.25 |
0.00 |
||
| ****003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
331.13 |
8.04 |
18.04 |
0.00 |
18.04 |
321.13 |
||
| 注：本****政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 公开09表 |
||
| 部门：**** |
2024年度 |
单位：万元 |
| 项目 |
本年支出 |
|||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开10表 |
||
| 部门：**** |
2024年度 |
单位：万元 |
| 预算数 |
决算数 |
||||||||||
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 12.82 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.82 |
12.82 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.82 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资**排的实际支出。 |
|||||||||||
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
****2024年度收入、支出决算总计6,055.89万元。2023年度收入、支出决算总计6,023.04万元。与2023年度相比，增加32.85万元，增长0.55%，主要原因是：****政府性基金项目收入支出增加。
二、收入决算情况说明
****2024年度收入决算合计4,596.11万元。其中：财政拨款收入4,596.11万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
****2024年度支出决算合计4,648.94万元。其中：基本支出1,052.79万元，占22.65%；项目支出3,596.15万元，占77.35%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
****2024年度财政拨款收、支决算总计6,035.55万元。2023年度收、支决算总计5,998.45万元。与2023年度相比，增加37.10万元，增长0.62%，主要原因是：****政府性基金项目收入支出增加。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
****2024年度非财政拨款收入决算总计20.34万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余20.34万元。
****非财政拨款支出决算总计20.34万元。其中：本年支出合计1.03万元，结余分配0.00万元，年末结转结余19.31万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
****2024年度一般公共预算财政拨款支出合计3,269.69万元，占本年支出合计的70.33%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加253.56万元，增长8.41% ，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款项目支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3,269.69万元，主要用于以下方面：
文化旅游体育与传媒支出（类）3,050.51万元，占93.30%；社会保障和就业支出（类）120.74万元，占3.69%；卫生健康支出（类）32.35万元，占0.99%；住房保障支出（类）66.09万元，占2.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,322.62万元，支出决算为3,269.69万元，完成年初预算的247.21%，其中：
2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数预算数的主要原因是：。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)年初预算为15.00万元，支出决算为58.80万元，完成年初预算的392.00%，决算数大于预算数的主要原因是：上级财政下拨项目经费。
4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为427.50万元，支出决算为513.67万元，完成年初预算的120.16%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，经费增加，人员调资增加，上级财政下拨项目经费。
5.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)年初预算为0.00万元，支出决算为225.76万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：上级财政下拨项目经费。
6.文化旅游体育与传媒支出****博物馆(项)年初预算为10.00万元，支出决算为38.51万元，完成年初预算的385.10%，决算数大于预算数的主要原因是：上级财政下拨项目经费。
7.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)年初预算为168.12万元，支出决算为101.03万元，完成年初预算的60.09%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，经费减少。
8.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)年初预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：本年支出与年初预算持平。
9.文化旅游体育与传媒支出****体育场馆(项)年初预算为0.00万元，支出决算为86.93万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：上级财政下拨项目经费。
10.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1,447.98万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：上级财政下拨项目经费。
11.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)年初预算为102.12万元，支出决算为140.81万元，完成年初预算的137.89%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调资增加，上级财政下拨项目经费。
12.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)年初预算为23.57万元，支出决算为16.91万元，完成年初预算的71.74%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，经费减少。
13.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)年初预算为53.52万元，支出决算为96.97万元，完成年初预算的181.18%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调资增加，项目经费增加。
14.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为29.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：上级财政下拨项目经费。
15.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为83.31万元，支出决算为74.01万元，完成年初预算的88.84%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，经费支出减少。
16.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为42.54万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：财政统筹，人员退休追加预算。
17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为5.66万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的74.03%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，经费支出减少。
18.卫****行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为38.47万元，支出决算为32.35万元，完成年初预算的84.09%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，经费支出减少。
19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为74.38万元，支出决算为66.09万元，完成年初预算的88.85%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，经费支出减少。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
****2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,052.79万元，其中：
（一）人员经费：946.43万元，主要包括：基本工资259.39万元、津贴补贴154.43万元、奖金58.78万元、绩效工资109.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.01万元、职业年金缴费42.54万元、职工基本医疗保险缴费32.35万元、其他社会保障缴费4.19万元、住房公积金66.09万元、其他工资福利支出54.83万元、退休费87.48万元、生活补助2.80万元。
（二）公用经费:106.36万元，主要包括：办公费19.90万元、水费0.05万元、电费0.27万元、差旅费21.20万元、维修（护）费1.99万元、培训费0.66万元、公务接待费0.82万元、劳务费1.90万元、工会经费22.00万元、公务用车运行维护费12.00万元、其他交通费用10.13万元、其他商品和服务支出13.25万元、办公设备购置2.19万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
****2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入1,368.22万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入312.63万元。与2023年度相比，增加1,055.59万元，增长337.65%.主要原因是：****政府性基金财政拨款项目收入增加。
****2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出1,378.22万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出304.90万元。与2023年度相比，增加1,073.22万元，增长352.02%，主要原因是：****政府性基金财政拨款项目支出增加。
具体情况如下：1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社****政府性基金预算财政拨款支出860.23万元，主要是用于：**县**桃园****示范区建设项目（一期）。2.其****政府性基金及对应专项债务收入安排****政府性基金****政府性基金预算财政拨款支出494.70万元，主要是用于：合兴足互球场及大犀生态体育公园项目有偿土地划拨金。3.其他支出（类）彩票公益**排的支出（款）用于社会福利的彩票****政府性基金预算财政拨款支出5.25万元，主要是用于：**市**河体育公园建设项目（一期）项目监理首付款。4.其他支出（类）彩票公益**排的支出（款）用于体育事业的彩票****政府性基金预算财政拨款支出18.04万元，主要是用于：**市体育公园建设项目（一期）招投标代理费等。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
****2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
具体情况如下：本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
****2024年“三公”经费财政拨款支出预算为12.82万元，“三公”经费财政拨款支出决算为12.82万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少1.82万元,下降12.44%。主要原因是：严格执行中央八项规定、厉行节约从严控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：本年度无此项开支。
2.公务用车购置及运行维护费预算12.00万元，支出决算12.00万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费12.00万元，主要用于：车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥等 截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
3.公务接待费预算0.82万元，支出决算0.82万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少1.82万元,下降68.94%。
决算数较上年减少的主要原因是公务接待费支出减少。
具体是包括：国内接待支出。
国内接待费支出0.82万元,主要是省市各级对文化、体育、旅游、文物各项工作检查等。2024年本单位国内公务接待13批次，105人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是无国外接待费用。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
****机关运行经费支出情况
****2024年度机关运行经费支出106.36万元。与2023年相比减少8.14万元,下降7.11%。主要原因是：人员变动，机关运行经费支出减少。
****政府采购支出情况
****2024****政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，****共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆、其他用车主要包括旅游景区景点及文物安全巡查等。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，****组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
本年度共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金200万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：项目支出绩效目标自评表.xl
附件（1）
项目支出绩效目标自评表.xls下载预览
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