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关于订书钉的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********384********2025002026
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0015 厚层订书钉23/10(500枚/盒) | 得力/deli0015, | 盒 | 10.00 | 1.5 | 15 |
| 2 | 得力/deli 9870快干**(红)(只) | 得力/deli9870, | 只 | 10.00 | 8 | 80 |
| 3 | 得力/deli 7985无线胶装软面笔记本(混)-78页-A5(8本) | 得力/deli7985, | 套 | 20.00 | 3 | 60 |
| 4 | 科班 科班（Kerbarn）KL-060 软毛塑料扫把扫帚簸箕组合套装 | 科班KL-060, | 把 | 1.00 | 28 | 28 |
| 5 | 公牛（BULL）GN-610 新国标8插位 总控 插板插座插排 5米 | 公牛/BULLGN-610, | 件 | 1.00 | 85 | 85 |
| 6 | 公牛插座/GN605/5米线长10插位插座带过载保护接线板电源插板5米 GN605 | 公牛/BULLGN-605, | 件 | 2.00 | 91 | 182 |
| 7 | 妙洁 塑料杯一次性中号 | 妙洁/magic20包, | 箱 | 1.00 | 150 | 150 |
| 8 | 科朗鑫盛 KL-PW86 A4平面皮纹纸/封面纸/云彩纸180g 浅蓝【100张】 | 科朗鑫盛KL-PW86, | 张 | 6.00 | 25 | 150 |
| 9 | 大卫Z9自刷洗平板拖把 | 大卫大卫Z9自刷洗平板拖把, | 把 | 1.00 | 58 | 58 |
| 10 | 晨光/M G ARP50801 中性笔 | 晨光/M GARP50801, | 支 | 24.00 | 3 | 72 |
| 11 | 得力/deli 8552 彩色长尾票夹筒装(混)(24只/筒) | 得力/deli8552, | 筒 | 10.00 | 18 | 180 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 经侦大队梁玉晶
联系电话： 186****1900
传真：
地址： **大道
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
附件（1）
关于订书钉的网上超市合同(52049925521384210473642025002026).pdf下载预览
招标进度跟踪
2025-07-29
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