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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7525
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 蓝天 卫生毛巾 | 2 | 5.0 | 蓝天\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0465 订书机 | 1 | 35.0 | 得力/deli\0465 | 验收通过 | |
| 3 | 得力0015厚层订书钉23/10(500枚/盒) | 5 | 10.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 4 | 清风 A4、75 g/m2 亮度≤90% 打印/复印纸A4纸 | 1 | 200.0 | 清风/qingfeng\A4、75 g/m2 亮度≤90% | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |