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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6637
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 青联 5560 学生用笔记本 | 87 | 522.0 | 青联/qinglian\5560 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 A6681 文具盒 | 87 | 2175.0 | 齐心/Comix\A6681 | 验收通过 | |
| 3 | 麦得丰 5013 运动壶/旅行壶 | 87 | 2175.0 | 麦得丰\5013 | 验收通过 | |
| 4 | 巨佳 JJ-0090 学生书包 | 87 | 3480.0 | 巨佳\JJ-0090 | 验收通过 | |
| 5 | 光奇 GP-555 中性笔 | 174 | 348.0 | 光奇\GP-555 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |