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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8081
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7414 打印/复印纸 | 50 | 19000.0 | 得力/deli\7414 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5500 风琴包/事务包 | 50 | 1000.0 | 得力/deli\5500 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 22284 记事本 | 30 | 600.0 | 得力/deli\22284 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5603 档案盒 | 50 | 800.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 33514 中性笔 | 30 | 750.0 | 得力/deli\33514 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 3151 记事本 | 30 | 900.0 | 得力/deli\3151 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 20 | 360.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |