皋兰县水务局2025年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般****机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般****机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标申报表和项目支出绩效目标申报表

前言

按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《****办公厅 ****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）贯彻执行党和国家关于水务工作的方针政策和法律法规，拟订全县水务工作的中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）负责统一管理水**，编制全县水**开发、利用、保护和管理规划，并负责监督组织实施；组织有关全县大中型建设项目水**和防汛论证工作；按照国家和省、市**与环境保护有关标准，拟订水**保护措施，对水**保护实施监督管理。

（三）负责落实节约用水政策，编制节约用水规划，组织、指导和监督节约用水工作。

（四）组织实施水政监察和水行政执法工作；协调并仲裁部门间和各镇间的水事纠纷。

（五）组织编制、审查水利基建项目建议书和可行性研究报告；负责水利工程项目的审查、审批、竣工验收；负责县级批复水利工程的质量监督管理工作。

（六）组织水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织全县河道、水库、渠道及其岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理与开发；组织建设和管理具有控制性或跨镇的重要水利工程；****水库、淤地坝等重要水利设施的安全监管。负责组织水利科学技术研究和技术推广工作。

（七）组织实施全县农村人畜饮水工作；负责指导全县农村水务社会化服务体系的建设。

（八）组织实施全县水土保持工作。拟订水土保持规划；依法组织实施水土流失的预防监督和综合治理。

（九）拟订并组织实施全县生态环境建设的水利规划，指导全县生态环境建设的水利配套服务工作。

（十）承担全县防汛抗旱日常工作，负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制全县防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担洪涝灾害防御期间重要水工程调度工作。

（十一）负责对水利工程规划编制、修改、审批、实施的监督管理，负责水利工程建设监管体系的监督检查，监督实施水利行业的技术质量标准的规程、规范。

（十二）负责开展水利统计调查活动，收集整理水利统计资料，提供统计咨询意见，实行统计监督，为制定水务政策和宏观

管理提供数据支撑、信息反馈和决策咨询。

（十三）负责城市供水、节约用水、排水和污水收集处理的规划、建设和管理工作，负责因工程施工、设备维修等原因确需停止供水的审批。

（十四）负责全县行政区内河长制日常工作，督促落实县级河长指令。

（十五）负责库区移民安置工作。

****县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据职责，我单位现设5个二级站队：****工作站、****中心、皋****服务站、****指挥中心、皋****总站。****机关行政编制8名。其中：局长1名、副局长2名。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门****机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算3475.17万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算3475.17万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1987.73万元，占57.2%；

政府性基金预算收入1487.44万元，占42.8%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算3475.17万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出736.83万元,占21.2%；项目支出2738.34万元，占78.8%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出1987.73万元，包括：社会保障和就业支出94.6万元、卫生健康支出50.86万元、农林水支出1790.65万元、住房保障支出51.61万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出736.83万元，比2024年预算565.77万元增加171.06万元，增长30.23%，增长的主要原因是人员绩效工资的增加。

其中：人员经费支出651.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对个人和家庭的补助等。

公用经费支出84.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算1250.9万元，比2024年预算2533.7万元减少1282.8万元，减少50.63%，减少的主要原因是中央省市水利投资减少。

经济社会发展项目12个，主要是2025年**县山洪灾害防治项目、水阜河（涝池村至郭家湾）防洪治理工程、项目水阜河（涝池村至砂岗村段）河道治理工程、国家水土保持重点工程**县什川镇普鸽沟小流域综合治理工程等。

保障运转经费7个，主要是2025年山洪灾害防治非工程措施运行维护费用、水**综合规划编制费、水土保持预防监督经费等。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出94.6万元，比2024年预算67.42万元增加27.18万元，增长40.31%，增长的主要原因是人员绩效工资的增加，养老保险基数随之增加。

2、卫生健康支出50.86万元，比2024年预算49.13万元增加1.73万元，增长3.5%，增长的主要原因是人员绩效工资的增加，医疗保险基数随之增加。

3、农林水支出1790.65万元，比2024年预算2947.45万元减少1156.8万元，减少39.25%，减少的主要原因是中央省市水利投资减少。

4、住房保障支出51.61万元。比2024年预算35.47万元增加16.14万元，增长45.5%，增长的主要原因是人员绩效工资的增加，住房公积金基数随之增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.78万元，较2024年预算2.65增加0.13万元，增长4.9%，增长的主要原因是正常浮动。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

六、一般****机关运行经费情况

机关运行经费62.18万元，较2024年预算40.74增加21.44万元，增长52.63%，增长的主要原因是物价上涨，正常浮动。

七、政府采购安排情况

2025年，****政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算3万元，政府采购服务预算3万元。

2025年，部门（单位）****政府采购项目预算金额3万元，****政府采购项目预算金额3万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为494.93万元。其中：办公用房2785.79平方米，价值172.44万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值45.6万元。2025年拟采购固定资产约4万元。

九、其他重要事项情况说明

****政府性基金预算支出情况

2025****政府性基金预算拨款安排支出1487.44万元，较2024年预算2721.2万元减少649.8万元，下降23.88%，****政府性基金项目投资减少。

1．2025****水库移民扶持基金493.44万元。

2、2025****水库库区基金994万元。

（二）非税收入情况

2025年本部门/单位涉及非税收入，2025年计划征收10万元。其中：主要是水**费。

（三）重点项目情况

项目名称：**县什川镇供水保障工程

1、项目概况：**县什川镇现状供水****服务中心，由县城供水管网末端蔡家河分水口接引至什川镇大奔头高位蓄水池，现状日供水规模为1849.71m3/d。由于什川镇夏季旅游人数的增多，人饮供水需求量急剧增长，加之什川镇养老院**园小镇等项目的兴建，目前什川镇人饮工程供水能力不足，经研究****服务中心梨花路原水管道为水源，在什川镇草场沟支沟鸣猴岔沟**日处理能力5000m3****中心一座，提升什川镇供水保障能力。

2、立项依据：皋发改行审(2023]136号关于**县什川镇供水保障工程可研的批复。

3、实施主体：皋****服务站

4、实施周期：2024年-2025年

5、实施计划：**调蓄水池2座，总容积5.49万m3;**日处理能力5000m/d 净水车间一座。

6、年度预算安排：994万元

7、预期总体目标：工程建成后，节省运水的劳力、畜力、机械和相应燃料、材料等费用，每方水 按照节约2元计算，该部分估算效益为286.2万元。改善水质，提高当地群众的健康水平，减少疾病可节省的医疗、保健费用，平 均每人按照减少50元医药费计算，本工程效益估算为104.2万元。保证供水量，促进旅游业发展，每年增加收入估算为400万元。增加畜产品可获得的效益，工程建成后提高了人畜饮水的保证率，还可提高牲 畜的存栏数，发展畜产品加工业，按照每年10%的效益递增，该部分效益估算为15万元。 以上效益总计为805.4万元。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付情况表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《****省委 ****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标10个，按规定随年度预算一并公开项目10个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目53个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目48个，完成率为90.5%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：1-6月支付进度相对缓慢，主要在进行项目的前期工作。开展1-9月绩效运行监控项目53个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目48个，完成率为90.5%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目资金分配不均匀，项目在实施过程中存在一定的不可控因素。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共54个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出53个，转移支付项目23个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增减少部门预算项目30个，压减率43%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目23个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

****部门预算公开表.xlsx
****部门（单位）整体绩效目标申报表.xlsx