皋兰县自然资源局（本级）2025年预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般****机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般****机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标申报表和项目支出绩效目标申报表

前言

按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《****办公厅 ****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）履行全民所有土地、矿产、林业、草原、湿地、水等自然**资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然**和国土空间规划并监督检查执行情况。

（二）负责全县自然**调查监测评价。按照自然**调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然**调查监测评价制度。组织开展自然**动态监测与评价,实施自然**基础调查、专项调查和监测。负责自然**调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然**调查监测评价工作。

（三）负责全县自然**统一确权登记工作。贯彻执行国家和省市各类自然**和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然**和不动产登记信息管理基础平台。负责自然**和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责全县自然**资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然**资产统计制度，负责全民所有自然**资产核算、编制全民所有自然**资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行国家全民所有自然**资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然**资产。负责自然**资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然**的合理开发利用。组织拟订自然**发展规划，组织实施自然**开发利用标准，建立政府公示自然**价格体系，组织开展自然**分等定级价格评估，开展自然**利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然**市场监管。组织研究自然**管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约**和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健**土空间用途管制制度，落实城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然**年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工 作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目库。

（八）负责组织全县实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管**级地质勘查项目。组织实施县级重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管**级地质勘查项目。组织实施县级重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准、地质灾害防治规划并指导实施。****林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全县矿产**管理工作。负责矿产**储量管理及压覆矿**审批。负责矿业权管理。**有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产**合理利用和保护。

（十二）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）负责全县自然**领域科技、教育工作。制定并实施自然**领域科技创新发展和人才培养规划计划。组织实施和监督国家和省市技术标准、规程规范。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然**信息化和信息资料的公共服务。

（十四）根据授权，对镇政府落实自然**和国土空间规划的重**针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。依法查处全县自然**开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（十五）贯彻执行党和国家以及省、市、县有关自然**工作的法规、规章**策；研究和拟定管理、保护与合理利用自然**、地质环境及测绘管理的规范性文件。

（十六）组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。

（十七）负责全县森林、草原、湿地**的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导县级公益林划定和管理工作，管理重点国有林区的国有森林**。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订实施湿地保护规划并落实相关国家标准，监督管理湿地的开发利用。

（十八）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，贯彻相关国家标准，监督管理沙化土地的开发利用。

（十九）负责陆生野生动植物**监督管理。组织开展陆生野生动植物**调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（二十）负责全县林业和草原相关工作。贯彻落实集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。贯彻落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。贯彻落实林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作，开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。贯彻落实并监督实施林业和草原**优化配置及木材利用政策和相关林业产业国家标准，组织、指导林产品质量监督，指导相关生态扶贫工作。组织建立林业和草原种质**库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质**、转基因生物安全、植物新品种保护。

（二十****派出所工作，****派出所队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关林业行政执法工作，指导林区社会治安治理工作。

（二十二）监督管理林业和草原县级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资**排建议，按规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。

（二十二）监督管理林业和草原县级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资**排建议，按规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。

（二十四）职能转变。****应加强、优化、统筹全县自然**管理方面的能力建设。

二、机构设置情况

（一） 机关内设机构

1、机构设置情况

根据职责，我单位现设12个内设机构，主要为：办公室、****中心、储备中心、地质灾害防治股、法制股、国土空间用途管制股、矿产**管理股、耕地保护与地籍股、规划股、土地征收征用股、测绘所、****中心。

2、人员设置情况

2024年末编制数60人，实有人数54人。其中行政编制7人，工勤1人。事业编制46人，退休25人。现有公务用车0辆。

（二）参照公务员法管理单位

****机关行政编制9名。部门领导职数另行规定。

****事业单位

****所属事业单位为：皋****管理中心、****推广站、****整理中心、****事务中心。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门****机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算12321.52万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算12321.52万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入4221.10万元，占34.26%；

政府性基金预算收入8100.41万元，占65.74%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算 12321.52万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出952.56万元， 占7.73%； 项目支出11368.95万元，占92.27%； 上年结转0 万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出4221.10万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出111.27万元、卫生健康支出58.71万元、节能环保支出1078.48万元、农林水支出175.44万元、自然**海洋气象等支出2673.22万元、住房保障支出68.98万元、灾害防治及应急管理支出55万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）

（一）基本支出

2025年基本支出 952.56万元，比2024年预算增加287.85万元，增长43.30%，主要原因是自然**海洋气象等支出的增加。

其中：人员经费支出847.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出105.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算3268.54万元，比2024年预算减少201.83万元，减少5.82%，减少的主要原因是项目预算的减少。

经济社会发展项目 0个，主要是无预算。

保障运转经费 0个，主要是无预算。

其他项目 0个，主要是无预算。

（三）支出功能分类说明

项目支出运转类项目：其中：（208类）社会保障和就业支出（05****事业单位养老支出（01项）行政单位离退休支出14.28万元，（05****事业单位养老保险支出91.98万元；（208类）社会保障和就业支出 （08款） 抚恤（01项）死亡抚恤0.35万元；（208类）社会保障和就业支出 （99款）其他社会保障和就业支出（99项）其他社会保障和就业支出4.66万元；（210类） 卫生健康支出（11****事业单位医疗（01项）行政单位医疗32.89万元，（03项）公务员医疗补助25.83万元；（221类）住房保障支出（02款）住房改革支出（01项）住房公积金68.98万元。

特定目标类项目5个:其中（220类）自然**海洋气象等支出（001款）自然**事务（01项）行政运行868.60万元，（04项）自然**规划及管理228万元，（06项）自然**利用与保护1053.71万元，（09项）自然**调查与确权登记143.36万元，（12项）土地**储备支出239.55万元，（13项）地质矿产**与环境调查20万元，（14项）地质勘查与矿产**管理50万元，（29项）基础测绘与地理信息监管70万元；（211类）节能环保支出（04款）自然生态保护（01项）生态保护1078.48万元，（213类）农林水支出 （02款）林业和草原（05项）森林**培育40.23万元，（07项）森林**管理13万元，（36项）草原管理93.81万元，（38项）退耕还林还草28.40万元，（224类）灾害防治及应急管理支出（01款）应急管理事务（04项）灾害风险防治40万元，（224类）灾害防治及应急管理支出（06款）自然灾害防治（01项）地质灾害防治15万元。

节能环保支出支出2025 年预算数为1078.48万元，比2024年预算增加371.91万元， 主要原因是节能环保项目预算增加，农林水支出175.44万元，比2024年预算减少1299.96万元，主要原因是农林水项目预算减少，自然**海洋气象等支出2673.22万元，比2024年预算减少1271.21万元，主要原因是自然**海洋气象项目预算增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是预算未安排。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是预算未安排。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是预算未安排。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3.55万元，较2024年预算增加 0.37万元，增长11.64 %，增长的主要原因是财政预算的增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是预算未安排。

六、一般****机关运行经费情况

机关运行经费184.90万元，较2024年预算减少94.55万元，下降 33.83%，下降的主要原因是项目支出预算的减少。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额650万元，其中：政府采购货物预算25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算625万元。

2025年，单位****政府采购项目预算金额625万元，****政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1035.30万元。其中：办公用房2454.17平方米，价值 613.06万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约20万元。

九、其他重要事项情况说明

****政府性基金预算支出情况

2025****政府性基金预算拨款安排支出8100.41万元,较2024年预算减少9222.77万元,下降53.24%。

1．城乡社区支出8100.41万元，较2024年预算减少9222.77万元，主要原因是年初预算的减少。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收5722.5万元。其中：主要是出让金、一般罚没收入等，分别计划征收出让金5000万元、 一般罚没收入722万元。

（三）重点项目情况

选取1个2025年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

项目名称：2025年“三北”工程补助资金（林草湿荒一体化保护修复）

项目概况：完成2025年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目4.05万亩。

立项依据：根据《****财政厅关于提前下达2025年“三北”工程补助资金预算的通知》（甘财资环〔2025〕112号）、****草原局《关于下达2025年“三北”工程补助资金（提前批）任务计划的通知》（兰林财〔2025〕8号）下达我县2025年三北工程中央财政林草湿荒一体化保护修复项目4.05万亩。

实施主体：****林草股

实施周期：因项目建设周期和林木成活率影响资金支付，建议该项目资金使用周期设置为2-3年。

实施计划：完成2025年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目4.05万亩，其中：中幼林抚育0.15万亩，退化林修复0.9万亩，退化草原生态修复治理3万亩。

年度预算安排：项目资金总额及构成：966.6万元，其中：申请财政资金773.28万元

预期总体目标：完成2025年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目4.05万亩

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付 804.68万元，较2024年预算减少8321.02万元，下降91.18%，下降的主要原因是中央、省、市专项资金未下达。

1.一般性转移支付0万元，主要是年初无预算安排。

2.专项转移支付 804.68万元，具体项目有：

（1）项目1

2025年**森林、草原、湿地荒漠综合监测补助3万元。

（2）项目2

2025年上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助28.4万元。

（3）项目3

2025年“三北”工程补助资金（林草湿荒一体化保护修复）773.28万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

1.国有资本经营预算支出（ 类）解决历史遗留问题及改革成本支出（ 款）国有企业改革成本支出（项）2025 年预算数为0万元，较2024 年预算减少0万元，主要原因是2025年初未安排预算。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《****省委 ****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目67 个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目67个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目67个，完成率为 67%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目67 个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目67个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共67个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出53个，转移支付项目14个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财**随决算公开情况。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加减少部门预算项目9个，压减率13.43%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目58个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 18个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

****本级整体及项目支出绩效表.xlsx
****本级预算公开表.xlsx