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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0449
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 909 金属网状笔筒 笔筒/座/插/架 | 9 | 81.0 | 得力/deli\909 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 5 | 70.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 3 | ** 1061 热水瓶 | 2 | 70.0 | **\1061 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 1532 语音计算器 12位大屏幕计算机 真人报数大频显示算术型计算器 | 1 | 45.0 | 得力/deli\1532 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-609 6位总控插板 插线板 电源插座 | 2 | 116.0 | 公牛/BULL\GN-609 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 5 | 65.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S26 中性笔 | 5 | 138.0 | 得力/deli\S26 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |