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汨罗市屈原纪念馆关于绿茶的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6212
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年8月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 五月花 绿茶 | 50 | 3400.0 | 五月花/MAY FLOWER\ | 验收通过 | |
| 2 | 五月花 红茶 红茶 | 30 | 5640.0 | 五月花/MAY FLOWER\ | 验收通过 | |
| 3 | 好媳妇 AGW-5841 平板拖把 | 4 | 340.0 | 好媳妇\AGW-5841 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 PCB插座 | 10 | 680.0 | 公牛/BULL\插座 | 验收通过 | |
| 5 | 维达 200g 4层 10卷 卷筒纸 | 10 | 1600.0 | 维达/Vinda\200g 4层 10卷 | 验收通过 | |
| 6 | 维达 V2833 抽纸 | 10 | 1400.0 | 维达/Vinda\V2833 | 验收通过 | |
| 7 | 妙洁 商务垃圾袋 垃圾袋 | 10 | 350.0 | 妙洁/magic\商务垃圾袋 | 验收通过 | |
| 8 | 公牛 MQ-D005A-BS 5W 3000K E14 LED灯泡 | 10 | 200.0 | 公牛/BULL\MQ-D005A-BS 5W 3000K E14 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 A3 80g 打印/复印纸 | 20 | 1300.0 | 晨光/M G\A3 80g | 验收通过 | |
| 10 | 无味枪手杀虫剂 灭鼠/杀虫剂 | 20 | 720.0 | 枪手/GUNNER\无味枪手杀虫剂 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 日记本 | 30 | 660.0 | 得力/deli\22289 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 9561 纸杯 | 20 | 500.0 | 得力/deli\9561 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 GP1115 宝珠/走珠/签字笔 | 10 | 240.0 | 晨光/M G\GP1115 | 验收通过 | |
| 14 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml 矿泉水/纯净水 | 40 | 1400.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml | 验收通过 | |
| 15 | 神火 M6-T6X3 手电筒 | 4 | 340.0 | 神火\M6-T6X3 | 验收通过 | |
| 16 | 天堂伞 10009ELCJ 伞 | 50 | 2250.0 | 天堂伞\10009ELCJ | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 ADG98117 电子计算器 | 4 | 220.0 | 晨光/M G\ADG98117 | 验收通过 | |
| 18 | 美的 MK-SH17X103 电热水壶 | 2 | 330.0 | 美的/Midea\MK-SH17X103 | 验收通过 | |
| 19 | 蓝月亮 500g*1 洗手液 | 100 | 1200.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g*1 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 欧阳清
招标进度跟踪
2025-08-01
验收公告
汨罗市屈原纪念馆关于绿茶的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-07-31
2025-07-29
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