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剑河县革东中学关于跳绳的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2095
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年8月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AST97409 跳绳 | 30 | 360.0 | 晨光/M G\AST97409 | 验收通过 | |
| 2 | 世达 SB415足球 | 3 | 378.0 | 世达/STAR\SB415 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ACP901AV 水彩笔 | 6 | 144.0 | 晨光/M G\ACP901AV | 验收通过 | |
| 4 | 蓝月亮 500g 多用途清洁剂 | 12 | 144.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6010 剪刀 | 10 | 100.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ADM95106 板夹 | 10 | 100.0 | 晨光/M G\ADM95106 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 30404 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 20.0 | 得力/deli\30404 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7303 胶水 | 10 | 50.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 9 | 耐克 篮球 | 2 | 350.0 | 耐克/NIKE\NKI****507 | 验收通过 | |
| 10 | 公牛 GN-605 多功能插座 | 3 | 300.0 | 公牛/BULL\GN-605 | 验收通过 | |
| 11 | 兰诗 水拖 | 15 | 180.0 | 兰诗\WYQ0209 | 验收通过 | |
| 12 | 课业本/教学用本 | 20 | 360.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 5604 档案盒 | 10 | 200.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 14 | 狂神 乒乓球拍 | 6 | 576.0 | 狂神\KS0612 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 2 | 30.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 16 | 罗氏 GP-2009 中性笔 | 20 | 20.0 | 罗氏\GP-2009 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 2 | 50.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 吴鹏
招标进度跟踪
2025-08-01
验收公告
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当前信息
2025-07-01
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