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凯里市卫生健康局关于卡纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1056
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年8月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 科朗鑫盛 KL-PW94 卡纸 A4平面皮纹纸 180g打孔装订封皮纸 彩色纹路封面纸 100张/包 | 1 | 25.0 | 科朗鑫盛\KL-PW94 | 验收通过 | |
| 2 | 科朗鑫盛 KL-PW94 卡纸 A4平面皮纹纸 180g打孔装订封皮纸 彩色纹路封面纸 100张/包 | 1 | 25.0 | 科朗鑫盛\KL-PW94 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6824 思达号双头马克笔 细杆学生双头记号笔 黑色 单支/装 | 2 | 5.0 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 /deli 63102报告夹 白色/混色抽杆夹 2.5CM拉杆夹 5个/装 | 40 | 160.0 | 得力/deli\63102 | 验收通过 | |
| 5 | 百利盛 BQ310-25C报告夹 白色/混色抽杆夹 2.5CM拉杆夹 10个/包 | 60 | 120.0 | 百利盛\BQ310-25c | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9863 ** 82mm透明圆形财务快干印泥 （红色） 单个/装 | 2 | 11.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光(M G) 文具 透明封箱胶带/打包胶带/大胶布 48mm*200y*45um (183米/卷) 6卷/筒 AJD95786 | 1 | 14.6 | 晨光/M G\AJD95786 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ABS92725 12#防伪订书针 高强度易穿透钉书针 含logo水印(防止插页换钉) 1000枚/盒 10盒装 | 4 | 5.6 | 晨光/M G\ABS92725 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ADM94814 文具 A4/55mm蓝色粘扣档案盒 PP文件盒 资料盒/财务凭证收纳盒 单个装 | 5 | 47.5 | 晨光/M G\ADM94814 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光/(M G) 文具 A4/75mm蓝色粘扣档案盒 大容量PP文件盒 党建资料盒/财务凭证收纳盒 单个装 ADM95394 | 10 | 110.0 | 晨光/M G\ADM95394 | 验收通过 | |
| 11 | 广博/(GuangBo) 12只装 50mm票夹 彩色长尾夹 燕尾夹 票据夹 PJTC010 | 3 | 34.8 | 广博/Guangbo\PJTC010 | 验收通过 | |
| 12 | 广博/(GuangBo) 48只装 25mm票夹 彩色长尾夹 燕尾夹 票据夹 PJTC007 | 3 | 36.9 | 广博/Guangbo\PJTC007 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 徐开刚
招标进度跟踪
2025-08-01
验收公告
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当前信息
2025-07-09
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