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剑河县革东中学关于普通干电池的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3770
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年8月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 50 | 250.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ACP901AV 水彩笔 | 50 | 1200.0 | 晨光/M G\ACP901AV | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7737 便签本/便条纸/N次贴 | 50 | 200.0 | 得力/deli\7737 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6010 剪刀 | 50 | 500.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 不干胶标签 | 50 | 500.0 | 得力/deli\201 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ADM95106 板夹 | 100 | 1000.0 | 晨光/M G\ADM95106 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 牛皮信封 | 10 | 200.0 | 得力/deli\3423 | 验收通过 | |
| 8 | 卫洋 簸箕 | 1 | 12.0 | 卫洋\WY-201 | 验收通过 | |
| 9 | 冰禹 BYrl-77 垃圾桶 | 50 | 250.0 | 冰禹\BYrl-77 | 验收通过 | |
| 10 | 兰诗 617-Y 扫把 | 100 | 500.0 | 兰诗\617-Y | 验收通过 | |
| 11 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 50 | 750.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 12 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 50 | 1250.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0416 订书机 | 10 | 200.0 | 得力/deli\0416 | 验收通过 | |
| 14 | 罗氏 GP-2009 中性笔 | 1000 | 1000.0 | 罗氏\GP-2009 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 7103 胶棒 | 100 | 300.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 50 | 1250.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 17 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 100 | 300.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 0012﹒ 订书钉 | 100 | 200.0 | 得力/deli\0012﹒ | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 张静
招标进度跟踪
2025-08-02
验收公告
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当前信息
2025-07-02
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